報銷制度管理辦法范本（通用3篇）

報銷制度管理辦法范本 篇1

　　為進一步加強公司日常費用管理，規(guī)范和完善審批程序和權限，提高風險防范和增收節(jié)支意識，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關規(guī)定，本著“總額控制、適度從緊、厲行節(jié)約”的原則，結合公司實際情況，特制定本辦法。

　　一、費用報銷程序

　　正常報銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù)、填制報銷單→ 本部門負責人及相關職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規(guī)范性、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認 → 總經(jīng)理或授權審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額后報銷。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序。“5環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費用報銷單

　　2.相關部門負責人核實費用真實性、合理性

　　3.財務稽核規(guī)范性、合法性、有效性

　　5.出納核對金額準確性，予以報銷

　　4.總經(jīng)理或運營負責人審批是否報銷

　　二、費用報銷要求

　　1、費用發(fā)生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據(jù)的金額和實際支出金額一致。

　　2、費用票據(jù)合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務機關監(jiān)制的發(fā)票或由稅務機關監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務機關的紅色監(jiān)制章)。

　　3、費用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務專用章;手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致;發(fā)票各項內容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。

　　三、費用報銷單要求

　　1、統(tǒng)一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統(tǒng)一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

　　2、原則上一事一報、一人一報：不同性質的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

　　“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內容區(qū)分填寫，具體分業(yè)務費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業(yè)務推廣費、其他費用等。

　　3、及時填報：原則上費用一月一報，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權不再受理報銷。

　　4、費用相關信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相關人員、何種費用、發(fā)生時間、發(fā)生地點、支出原因、票據(jù)數(shù)量)應在費用報銷單填制中予以明確。

　　5、費用報銷時相關資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報。

　　6、費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意涂改。

　　7、報銷票據(jù)粘貼要求：

　　(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

　　(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

　　(3)票據(jù)分類別、按時間順序粘貼;

　　(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

　　(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據(jù)不外露在報銷單外，大張票據(jù)要折疊，一張一疊;

　　(6)一份報銷單對應票據(jù)過多時，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

　　(7)票據(jù)金額、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

　　五、各項費用報銷的具體要求及審批權限

　　(一)業(yè)務費：報銷單據(jù)使用“ 費用報銷單”通用格式，業(yè)務事由填寫詳實，包含客戶單位、客戶人數(shù)、主客姓名和職務、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數(shù)等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務報銷備案。同一事由的業(yè)務費用應匯總審批，尤其是接待同批客人，應事先明確主要接待人員，事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案)。

　　單筆超過20xx元(含)的業(yè)務費，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由財會部主辦會計負責保管。

　　審批權限：單筆金額在1000元(含)以內的由授權審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內及部門總監(jiān)業(yè)務費由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　愛普公司下屬各子公司業(yè)務費審批權限均按上述執(zhí)行，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務費，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由子公司財會主管負責保管。由財會部編制業(yè)務費開支明細月報，交公司總經(jīng)理、董事長存查。(表格見附件)。

　　(二)差旅費

　　1、報銷單據(jù)使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據(jù)分類別，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細注明每天的行程，地名具體到縣一級。長時間連續(xù)出差，票據(jù)量大的，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報銷單，票據(jù)數(shù)控制在25份以內，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼。

　　2、員工出差實行“出差前報出差計劃，出差后交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認并在公司內網(wǎng)公布。《出差計劃書》(見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區(qū)、交通工具、預計費用等內容，報銷時粘貼在報銷單后。

　　3、差旅費報銷內容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內交通費、購票代理費、私車公用產(chǎn)生的費用。

　　(1)車船票(飛機票)報銷：

　　其他人員出差乘坐飛機，須事先征得部門負責人同意，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;

　　駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

　　特殊情況上報總經(jīng)理或授權審批人同意后另行處理;

　　出差期間市內交通費填寫參照“城市交通費”要求執(zhí)行。

　　(2)住宿費報銷：

　　出差住宿標準由辦公室另行規(guī)定。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節(jié)省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵。隨同領導一起出差住宿，可參照隨同領導的住宿標準，但不再計算個人獎勵。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導致住宿費超標，個人承擔確有難處的，經(jīng)辦人作書面情況說明、提出減免申請，經(jīng)授權審批人簽字同意后，可按實全額報銷。

　　出差住宿同一房間，要求發(fā)票按人數(shù)分攤開具，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數(shù)均攤。

　　愛普公司員工到公司設有辦事處、子公司等分支機構出差，如當?shù)赜屑�體宿舍，并有能力安排住宿，應首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況，原則上在出差前與分支機構駐地人員提前溝通，做好住宿安排，盡量節(jié)省住宿費用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿。

　　(3)私車公用：

　　原則上盡量避免，若確因工作需要，產(chǎn)生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后。

　　(4)出差補貼：

　　出差補貼與個人考勤掛鉤，由辦公室審核確認，單獨發(fā)放。

　　連續(xù)乘車超時補貼：連續(xù)乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認，隨差旅費同時報銷。

　　審批權限：一般人員差旅費由授權審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應上報集團公司總經(jīng)理審批。

　　(三)城市交通費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內出租車費、市內地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票詳細注明起訖地點、時間、經(jīng)辦事由，按時間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號的票據(jù)、在工作時間之外的出租車票據(jù)等，經(jīng)辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以后，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內辦公，應盡量結合公交、地鐵出行，降低出租車費。

　　審批權限：一般人員城市交通費由授權審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理及董事長城市交通費由總經(jīng)理和董事長互相審批。

　　(四)小汽車費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務活動而發(fā)生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養(yǎng)路費、年審費等項目。使用公車時發(fā)生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產(chǎn)生費用的報銷參照差旅費中相關要求執(zhí)行。

　　小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實際使用者將用車信息及時填入日志，財務和辦公室對其不定期進行抽查。

　　小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據(jù)分項目內容粘貼，報銷單上注明每一項目的合計金額。駐外機構小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單后。

　　小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析、檢查。

　　審批權限：小汽車修理費單次超過20xx元的應采取事先預算審批，預算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權審批人審批。

　　(五)辦公費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、復印費等。

　　辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置、領用登記”的辦法，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進行購置，各駐外機構由當?shù)貎惹谌藛T統(tǒng)一購置，日常購進和領用在臺帳上簽字登記。駐外機構辦公費用臺帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務部審核。

　　日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單，如收據(jù)和小票。如果開票方要收回商品清單的，經(jīng)辦人提供復印件。

　　審批權限：辦公費由授權審批人審批。

　　(六)房租費：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時期。

　　網(wǎng)點租房需事先與辦公室、總經(jīng)理室匯報并取得同意。租房(包括續(xù)租)必須與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單后，網(wǎng)點留合同復印件備查。

　　審批權限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

　　(七)水電費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區(qū)分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時間。

　　審批權限：水電費由由辦公室主任審批。

　　(八)郵電費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路托運費、固定電話費、寬帶上網(wǎng)費、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單，注明時間、郵寄對象和郵寄內容。固定電話費報銷單據(jù)中注明費用所屬時期;如果費用是預繳性質，統(tǒng)一按實際發(fā)票金額報銷，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農(nóng)愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行，集團公司每年對移動話費進行一次匯總、分析、檢查。

　　審批權限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經(jīng)理審批，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經(jīng)理審批。

　　(九)辦公設備：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核。包括價值較高的機電設備、電腦、數(shù)碼裝備、辦公家具等。

　　辦公設備的購置實行 “先申請后購置”的管理辦法。經(jīng)辦人填寫《設備購置審批表》(見附件)，經(jīng)主管領導確認后，報辦公室、總經(jīng)理及董事長審批。駐外機構傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據(jù)后。

　　審批權限：高價值辦公設備未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理審批。

　　(十)業(yè)務推廣會相關費用：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。業(yè)務推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，并填制一份《業(yè)務推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。

　　業(yè)務推廣會 實行“先申請后執(zhí)行，結束后評估總結”的管理辦法。會議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件)，推廣費用預算上報運營部、總經(jīng)理室進行審批。會議結束后，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結單》(見附件)，總結單作為附件，粘貼在費用報銷單后上報審批。

　　審批權限：業(yè)務推廣會費用報銷時區(qū)分預算內和預算外進行報批，未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理、董事長審批。

　　(十一)會議費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預算進行審批。

　　審批權限：預算費用在1萬元(含)以內的由授權審批人審批，預算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，預算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　(十二)廣告費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。

　　審批權限：屬于代理廣告性質的，即廣告費是由生產(chǎn)廠家提供的，則廣告費支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)授權審批人、財會部審核后，費用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經(jīng)理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　(十三)保險費：

　　1、 固定資產(chǎn)、商品等財產(chǎn)保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應的保險費用。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有，需要自行商談的，需報經(jīng)集團公司財會部同意后執(zhí)行。

　　2、 其他種類保險費用，由經(jīng)辦部門上報公司總經(jīng)理審批，單筆金額超過10萬元的應上報公司董事長審批。

　　(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核。月度發(fā)放時由財會部審核后報公司總經(jīng)理、董事長審批。

　　(十五)技術研發(fā)費：要事先報預算進行審批。預算金額在30萬以內的由總經(jīng)理、董事長審批，預算金額在30萬以上的報集團公司審批。

　　(十六)壞賬損失核銷：公司應收賬款(含賒賬款)、預付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內或單筆損失10萬以內的由公司總經(jīng)理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經(jīng)理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。

　　(十七)商品損耗、銷售商品商務處理、進出口商品累計傭金、商品跌價損失：使用專門審批單據(jù)。

　　審批權限：金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務人員提出，經(jīng)業(yè)務主管經(jīng)理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見后報總經(jīng)理審批;5萬元以上需報董事長審批。

　　(十八)其他費用：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領導審核，部門總監(jiān)審核，財務審核，總經(jīng)理或授權人審批，必要時辦公室參與審核。

　　審批權限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。

　　六、 其他費用項目

　　1、駐外機構的費用，原則上一月一報，當月費用在下個月初寄回公司。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費用單交內勤人員，內勤人員負責整理和填制《備用金報銷匯總單》，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務部�！秱溆媒饒箐N匯總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計;差旅費、城市交通費、業(yè)務費按人員匯總，其他費用按項目匯總。財務出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構，反饋報銷信息并負責保管該匯總單。

　　2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務部出納做書面說明。

　　3、特殊情況不能取得發(fā)票，經(jīng)辦人要取得相關收據(jù)或付款證明，再依據(jù)金額大小，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票，或者用其他發(fā)票代替報銷。用其他發(fā)票代替報銷的，需事前與財務部審核人員溝通，填寫發(fā)票備案表，并經(jīng)部門負責人簽字審批。

　　4、為保證財務月底、月初工作有充足時間，原則上，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現(xiàn)金報銷。

　　5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發(fā)生的相關費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務，各費用的填制要求參照本文規(guī)定。費用報銷單經(jīng)財會部審核、授權審批人或總經(jīng)理審批同意后確認報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉為子公司承擔。

　　子公司簽訂勞動合同的人員，經(jīng)公司研究同意人員相關費用由愛普公司承擔的，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經(jīng)杭州本部財務審核、授權審批人或總經(jīng)理審批同意后確認報銷。經(jīng)審批的費用報銷單由所屬子公司財務入帳核算，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉為愛普公司承擔。

　　6、河南惠多利農(nóng)資有限公司、山東惠多利農(nóng)資有限公司、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費用報銷由其財務主管參照本辦法制定相應管理辦法。

　　本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的，按本辦法規(guī)定執(zhí)行。

報銷制度管理辦法范本 篇2

　　飲用水源區(qū)是為城鄉(xiāng)提供生活飲用水劃定或預留的水域。

　　已經(jīng)提供城鄉(xiāng)生活飲用水的飲用水源區(qū)，應當劃定飲用水水源保護區(qū)，優(yōu)先保證飲用水水量水質。在飲用水水源保護區(qū)內，禁止設置(含新建、改建和擴大，下同)排污口。

　　為城鄉(xiāng)預留生活飲用水的飲用水源區(qū)，應當加強水質保護，嚴格控制排放污染物，不得新增入河排污量。

報銷制度管理辦法范本 篇3

　　為了加強部室管理，加強員工紀律，促進部室工作逐步走向規(guī)范化、標準化，特制定本本部室考核辦法。

　　一、考核目的

　　通過考核，使員工認真履行自己的工作職責，改變思想意識，轉變工作作風，提高工作能力，強化責任，全面落實評價員工的工作實績，保證部室工作規(guī)二、人員分工

　　張海明負責全面管理工作;

　　溫帥軍負責礦山、排渣場、應急物資更換上報、應急預案修訂、礦山安全標準化等安全管理工作;

　　喬志明負責職業(yè)衛(wèi)生、尾礦庫、選場車間、尾礦庫選場安全標準化等安全管理工作;

　　王世興負責安全部內務檔案管理、資料收集、下發(fā)文件、起草制度文件等工作;

　　趙志臻負責民爆物品管理、民爆培訓、消防、井下發(fā)放站、手持機使用等監(jiān)督檢查工作;

　　王愛文負責護礦、治安管理工作。

　　趙海龍、耿秀敏、霍聯(lián)霞、潘丁云、李貴方、董祜鳳負責監(jiān)控室日常管理和視頻監(jiān)控及電話記錄工作;監(jiān)控室由趙海龍負責。

　　江志紅、宋軍、鈕楊偉負責網(wǎng)絡管理、通訊管理、監(jiān)控維護管理工作。網(wǎng)絡管理由江志紅負責。

　　三、人員職責

　　張海明工作職責：

　　1、組織制定和補充完善各種安全管理規(guī)章制度，協(xié)助有關部室制定和修改完善安全操作規(guī)程。

　　2、認真貫徹上級有關安全、治安方面的文件、通知精神，按通知要求認真落實。

　　3、組織開展好各種安全檢查和治安防范工作，定期不定期對分公司礦山、尾礦庫、職業(yè)危害進行巡回安全檢查。

　　4、組織做好公司各種安全教育培訓、復訓工作。

　　6、認真做好上級部門安全檢查準備和配合工作，對上級部門提出的問題和建議，結合實際情況按要求督促落實和整改。

　　7、負責監(jiān)控室通訊、網(wǎng)絡和監(jiān)控設施及監(jiān)控室人員的日常管理工作。

　　8、負責職業(yè)健康安全管理工作，建立和規(guī)范職業(yè)健康檔案。

　　9、組織開展好各種安全活動，搞好日常安全文化宣傳教育。

　　10、督促指導分公司做好應急預案編制和事故應急救援演習。

　　11、負責重傷事故和治安案件調查處理工作，嚴格按事故責任追究制進行責任追究，提出有效防范措施。

　　12、建立安全費用使用明細臺賬，按單位分類統(tǒng)計好各種安全費用登記。

　　13、負責重大危險源申報、建檔、備案及應急預案的修訂、備案工作。

　　14、配合標準化辦公室做好安全標準化推進工作。

　　15、負責對本部室人員考核工作，及救護車值班、運行記錄，審批工作。

　　15、做好經(jīng)理辦和主管經(jīng)理交辦的其他事務。

　　王世興工作職責

　　1、負責編制、修訂、補充、完善安全管理規(guī)章制度，協(xié)助相關部室修訂完善安全操作規(guī)程。

　　2、負責安全檢查、安全隱患排查整改等臺賬登記和閉合管理建檔。

　　3、負責工傷事故統(tǒng)計、安全檢查月考核、公司領導下井跟班作業(yè)等報表工作。

　　4、負責月、季安全隱患排查、整改情況匯總分析，按要求上報有關部門。

　　5、負責領導下井跟班情況進行統(tǒng)計、歸檔管理并公示。

　　6、負責收集各分公司工傷統(tǒng)計報表、領導下井計劃表及完成情況表、領導下井檢查隱患整改落實情況匯總表、風速、CO濃度報表監(jiān)測表、安全隱患匯總表、月工作總結、安全檢查處罰報表。

　　7、負責各類安全會議的準備工作，并做好會議記錄、紀要。

　　8、負責安全生產(chǎn)許可證、礦長資格證、民爆物品使用儲存許可證、安全管理人員資格證原件保管工作。

　　9、負責安全費用分類登記工作，參與安全檢查工作。

　　10、負責起草文件、通知及內部檔案管理等其他內務工作。

　　11、凡外部借用證件、文件資料等必須由打借條，部長審批同意后，方可借用。

　　12、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務。

　　溫帥軍工作職責

　　1、負責礦山、排渣場安全監(jiān)督檢查，協(xié)助做好上級部門的檢查工作。

　　2、負責井下通風、排水、采掘、運輸、供電等系統(tǒng)的現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患要責令整改，下發(fā)安全隱患整改通知書。

　　3、負責礦山安全檢查表、檢查記錄認真填寫，發(fā)現(xiàn)重大隱患強令停止作業(yè)，并對安全隱患整改情況進行復查驗收。

　　4、負責監(jiān)督檢查帶班長準入簽證單執(zhí)行情況，及“三違”人員查處。

　　5、負責檢查礦山應急物資的管理、儲存、更新等工作。

　　6、負責對排渣場安全制度、記錄、安全措施等監(jiān)督檢查。

　　7、做好礦山各種安全檢查表的制定、更新工作，負責將安全檢查各種記錄交內務整理存檔。

　　8、協(xié)助內務做好礦山部分安全檢查計劃的制定和安全工作總結、隱患分析等工作。

　　9、參與事故調查和應急預案修訂、演練工作。

　　10、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務。

　　喬志明工作職責

　　1、負責尾礦庫的安全監(jiān)督檢查，下發(fā)安全隱患通知書，并負責復查驗收。

　　2、協(xié)助技術部做好尾礦庫安全管理，負責收集分公司尾礦庫月報表。

　　3、負責職業(yè)衛(wèi)生安全管理工作，及時與人事部協(xié)調溝通，建立完善職業(yè)衛(wèi)生健康檔案。

　　4、負責對各分公司檢測點粉塵濃度、噪音進行檢測(妥善保管好儀器，不得損壞)，并將檢測記錄進行整理分類存檔。

　　5、負責填寫各分公司檢測點粉塵濃度和噪音檢測報告，每年對各分公司進行一次職業(yè)危害評估。

　　6、負責特種作業(yè)人員培訓、復訓工作，組織管理好原證保存工作。

　　7、負責重大危害源、職業(yè)危害的申報、登記、評價、備案工作。

　　8、負責尾礦庫、職業(yè)衛(wèi)生安全檢查表的制定、更新，參與其它安全檢查工作。

　　9、參與事故調查和尾礦庫應急預案修訂、演練工作。

　　10、做好職業(yè)衛(wèi)生安全檢查及現(xiàn)場危害因素檢測工作。

　　11、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事情。

　　薛銘立工作職責

　　1、負責報紙稿件的收集、統(tǒng)計、整理工作。

　　2、適時參加日常安全檢查，負責上級部門安全檢查的攝影和宣傳報道、圖片展覽設計布置工作。

　　3、負責安全文化宣傳、安全活動照片的收集整理和特種作業(yè)人員照片拍攝工作。

　　4、負責礦山安全報的編輯出版和發(fā)放簽發(fā)工作。

　　5、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務。

　　趙志臻工作職責

　　1、負責補充完善民爆物品管理制度。

　　2、負責井下發(fā)放站民爆物品儲存、使用、清退和消防監(jiān)督檢查工作。

　　3、負責手持機使用和數(shù)據(jù)上報管理工作。

　　4、負責消防管理和消防設施的檢查更換及消防臺賬管理工作。

　　5、負責民爆檔案管理，協(xié)助處理治安保衛(wèi)工作，并建立綜合治理檔案。

　　6、負責收集民爆物品管理使用情況表和涉爆人員培訓、政審、臺賬登記、檔案管理工作。

　　7、負責礦山民爆物品存儲、領取、使用、運輸及管理手續(xù)的監(jiān)督檢查工作。

　　8、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事情。

　　王愛文工作職責

　　1、負責公司治安保衛(wèi)工作，并兼管門房管理。

　　2、負責處理各分公司護礦、治安事件,并將每月查處落實整改情況匯總報綜合治理檔案室存檔。

　　3、協(xié)助做好民爆物品的日常檢查和消防工作。

　　4、負責地表炸藥庫、油庫、倉庫等重點部位的治安、消防監(jiān)督檢查工作。

　　5、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務。

　　趙海龍工作職責

　　1、負責對監(jiān)控室各種記錄的匯總收集、整理、歸檔、傳遞工作。

　　2、負責上級領導對監(jiān)控室檢查時監(jiān)控錄像的調換講解工作。

　　3、負責當班監(jiān)控視頻記錄工作。

　　4、負責監(jiān)控室日常管理工作，發(fā)現(xiàn)設備設施出現(xiàn)故障要及時上報。

　　5、做好當班監(jiān)控視屏的巡視工作，認真填寫記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。

　　6、負責當班電話接聽和信息傳達工作。

　　7、負責做好監(jiān)控室衛(wèi)生清潔、防火災、防觸電工作。

　　8、負責本組人員出勤統(tǒng)計和上報工作。

　　9、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事情。

　　霍聯(lián)霞、耿秀敏、潘丁云、李貴方、董虎風工作職責

　　1、負責上級領導檢查時監(jiān)控錄像的調換工作。

　　2、做好當班監(jiān)控視屏的巡視工作，認真填寫記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。

　　3、負責當班電話接聽和信息傳達工作。

　　4、負責監(jiān)控室和值班室衛(wèi)生清潔工作。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　江志紅工作職責

　　1、負責全公司網(wǎng)絡管理維護和監(jiān)測監(jiān)控設施管理維護工作。

　　2、負責投影錄像存檔管理工作。

　　3、 負責電腦、打印機、復印設施技術管理維護工作。

　　4、做好領導交辦的其它工作

　　李宋軍工作職責

　　1、負責全公司網(wǎng)絡管理維護和監(jiān)測監(jiān)控設施管理維護工作。

　　2、負責辦公樓區(qū)域水暖設施管理維護。

　　3、負責公司機關電器設施維護管理工作。

　　4、負責辦公樓區(qū)域通訊設施管理維護。

　　5、負責機關所轄用戶用電每月報表。

　　1、做好領導交辦的其它工作。

　　鈕楊偉工作職責

　　1、協(xié)助做好公司網(wǎng)絡管理維護。

　　2、協(xié)助做好通訊設施管理維護。

　　3、協(xié)助做好監(jiān)控設施管理維護。

　　4、做好領導交辦的其它工作。

　　四、考核方法：

　　1、考核要堅持實事求是、公平、公開、公正的原則。

　　2、月底對部室人員逐一進行考核。

　　3、根據(jù)每個人的實際工作情況對照各自考核表中的內容及標準，逐項打分，作為當月考核依據(jù)。

　　4、根據(jù)打分情況按公司績效考核要求進行考核。

　　5、連續(xù)3月考核低于90分，調換工作崗位或交公司辦公室。

　　五、考核內容：

　　考核內容詳見各人員工作考核標準(后附表)范有序開展。