項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告（精選15篇）

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇1

　　就像學(xué)生之于考試，每個(gè)學(xué)生在答題，需要對于自己所學(xué)的知識進(jìn)行梳理整合，在腦中形成相應(yīng)的體系，這樣在答題時(shí)，既能保證達(dá)到要點(diǎn)，又能保證題目的縝密性和邏輯性，項(xiàng)目預(yù)算員亦是如此。他們在正式開工之前對其進(jìn)行各方面的考察預(yù)算，應(yīng)對可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的順利運(yùn)行，項(xiàng)目預(yù)算員在成本控制中發(fā)揮著怎樣的作用呢？

　　1.根據(jù)中標(biāo)合同，做出整體預(yù)算

　　作為項(xiàng)目預(yù)算員，其基礎(chǔ)工作就是加強(qiáng)合同管理。一般來講，他首先從工程合同著手，按照相關(guān)的合同條款，根據(jù)現(xiàn)時(shí)的市場狀況，考慮到人工、材料、中途變更等多重因素，做出整體的預(yù)算：總成本和總利潤。這就要求項(xiàng)目預(yù)算員的綜合能力，舉例來說，要做出預(yù)算，就必須進(jìn)行實(shí)地考察，如果工程難度系數(shù)較大，就選擇高效率高技術(shù)的勞務(wù)人員高效率高技術(shù)的勞務(wù)人員，通常來說，這種人員的勞務(wù)費(fèi)用就比較高。而如果難度系數(shù)較小，較少的運(yùn)用到高難度作業(yè)，通常選擇普通勞務(wù)人員，他們的費(fèi)用就比較低。另外，如果對于市場熟悉，他們掌握的信息就會(huì)及時(shí)更新，這樣，當(dāng)他們在進(jìn)行材料預(yù)算時(shí)，就會(huì)考慮性價(jià)比較高的材料，既能保證質(zhì)量，又能保證利益的最大化。

　　2.建立相應(yīng)的責(zé)任分配追究制度

　　在簽訂工程合同后，就要對目標(biāo)成本進(jìn)行預(yù)測，當(dāng)相應(yīng)的目標(biāo)成本確定之后，就成為企業(yè)進(jìn)行參考和考核的依據(jù)，為此項(xiàng)目部要按不同的成本要素，對目標(biāo)成本進(jìn)行分解，分解到各個(gè)階段，各個(gè)部門，各個(gè)具體的人，這樣既能各盡其責(zé)，當(dāng)一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，可以進(jìn)行相應(yīng)的責(zé)任追究。那么，為了建立相應(yīng)的責(zé)任追究制度，應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備呢？

　　2.1做好施工過程中的成本預(yù)算

　　項(xiàng)目預(yù)算員的工作并不是在開工前做好預(yù)算就結(jié)束了，事實(shí)上，他們的工作是貫穿整個(gè)工程的始終的。在工程進(jìn)行到中期，一般要進(jìn)行成本檢查，而成本檢查具體來說，包括兩個(gè)方面：（1）需要項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)部門與預(yù)算結(jié)合編輯出財(cái)務(wù)報(bào)表，除了按照正常的會(huì)計(jì)報(bào)表的格式編輯報(bào)表，還要按照責(zé)任成本分解要求編輯報(bào)表，如對其中發(fā)現(xiàn)的誤差做出解釋改變。另外，隨著工程的不斷建成，預(yù)算員需要對各項(xiàng)成本之和與預(yù)期的成本進(jìn)行比較，看是否超出了原定預(yù)算，如果超出，是因?yàn)槭裁丛�因，在以后的工作中�?huì)盡可能的避免這種錯(cuò)誤。另外，還應(yīng)將預(yù)算的成本與現(xiàn)時(shí)的項(xiàng)目收入進(jìn)行比較，一旦發(fā)現(xiàn)成本大于收入，就要采取措施控制成本，以達(dá)到盈利目的。（2）一般說來，上級財(cái)政部門與預(yù)算部門要對項(xiàng)目部責(zé)任成本執(zhí)行的情況做出一定的了解檢查，而檢查主要是圍繞項(xiàng)目部開支，材料消耗情況以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來的款項(xiàng)情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目部的開支情況指的是項(xiàng)目部本級的開支情況，也就是把實(shí)際費(fèi)用與預(yù)定成本做出比較，如果超出，必須控制成本。材料消耗主要是指在采購材料時(shí)，是否根據(jù)預(yù)定進(jìn)行采購，防止一些工作人員盲目采購，過度采購，花費(fèi)了大量資金，剩余了大量的材料，造成資金周轉(zhuǎn)不開。對于出入庫的材料數(shù)量，必須做好統(tǒng)計(jì)，防止出現(xiàn)書面材料和實(shí)際應(yīng)用的材料不符，易引起不必要的糾紛，

　　2.2做好業(yè)務(wù)往來情況調(diào)查

　　在現(xiàn)時(shí)生活中，還經(jīng)常出現(xiàn)這種情況，一些項(xiàng)目進(jìn)行過程中，由于先前估計(jì)的錯(cuò)誤，導(dǎo)致施工過程中出現(xiàn)了材料的大量短缺，這時(shí)，需要采購人員去緊急采購，采購人員挑選好材料后直接送往工地，并未支付材料款項(xiàng)，而登記人員又未對其進(jìn)行登記，這就使得實(shí)際數(shù)據(jù)與登記數(shù)據(jù)不符，就導(dǎo)致了賬目的錯(cuò)亂，引起糾紛。而項(xiàng)目預(yù)算員對此必須做好及時(shí)的統(tǒng)籌安排。而各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來情況是說，由于先前大量的資金投入和市場調(diào)節(jié)的不規(guī)范，在工程結(jié)算等各個(gè)方面經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)互相拖欠，賬目混亂的情況，實(shí)際應(yīng)該到賬的還未到賬，今年花了明年的錢，資金周轉(zhuǎn)不開造成的大量虧空，這些都需要預(yù)算員深入其中，秉持著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，進(jìn)行多方面的調(diào)研。

　　3.完善工程結(jié)束后的成本結(jié)果

　　許多企業(yè)在工程結(jié)束之后就轉(zhuǎn)向下一個(gè)項(xiàng)目，而一些賬目和款項(xiàng)尚且不清，因此，項(xiàng)目預(yù)算員需要對其進(jìn)行處理，那么，他是如何工作的呢？一般來說，工程完工后項(xiàng)目預(yù)算員及時(shí)的編制工程預(yù)算，隨后把預(yù)算報(bào)給業(yè)主審核后，應(yīng)將甲方簽認(rèn)的工程款為準(zhǔn)，隨后核對與甲方往來，看在工程款問題上有沒有出現(xiàn)差錯(cuò)。另外，將業(yè)主認(rèn)可的結(jié)算材料和實(shí)際消耗的材料結(jié)合，看是否有結(jié)余，對于一些沒有用完的材料，將它們算入項(xiàng)目成本，防止把一些劣質(zhì)材料，或多購材料轉(zhuǎn)入下一項(xiàng)工程。另外，許多的項(xiàng)目實(shí)行的是分包工程，那么，項(xiàng)目預(yù)算員必須按照合同逐一清算分包工程，弄清個(gè)工程實(shí)付款，已付款，未付款，保證賬目清晰，資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。更為重要的是，在項(xiàng)目進(jìn)行的過程中，尤其在資金出現(xiàn)問題時(shí)，會(huì)向其他部門和其他單位借款，在項(xiàng)目工程完成后，預(yù)算員應(yīng)對賬目進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，避免引起不必要的責(zé)任糾紛。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)索賠管理

　　任何項(xiàng)目都不是一蹴即成，一帆風(fēng)順的，勢必要承擔(dān)著相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，作為項(xiàng)目預(yù)算員，對于風(fēng)險(xiǎn)的分析和防范，也是不容小覷的，那么風(fēng)險(xiǎn)和索賠管理包括哪些呢？

　　4.1工程合同風(fēng)險(xiǎn)

　　在競標(biāo)過程中，有的企業(yè)對于市場的狀況和成本預(yù)算不是特別精準(zhǔn)，但為了中標(biāo)，急于求成，競相壓價(jià)，這就容易導(dǎo)致利潤的流失。還有一些企業(yè)為了能迅速承包到工程，在開始之初，就簽訂很多不公平的條款，這樣，在具體的施工過程中，就會(huì)出現(xiàn)很多的問題，如很多業(yè)主要求企業(yè)先自行墊付工程款，等項(xiàng)目結(jié)束后再支付所有費(fèi)用，這樣，對于許多工程，尤其是規(guī)模比較大的工程，支出費(fèi)用過多，造成后期資金周轉(zhuǎn)不足，影響工程的進(jìn)度和質(zhì)量。

　　4.2工程管理風(fēng)險(xiǎn)

　　一個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算統(tǒng)籌離不開項(xiàng)目經(jīng)理的管理能力，一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，會(huì)做出一份比較合理的預(yù)算，這樣，不僅能保證項(xiàng)目的順利完成，還會(huì)爭取到高額的利潤。

　　4.3工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　在很多工程項(xiàng)目中，發(fā)包人常常會(huì)對所即將開始的項(xiàng)目提供一些地質(zhì)材料和該地的地貌地形，如我們建造一座房子，我們會(huì)根據(jù)發(fā)包人提供的信息進(jìn)行預(yù)算，如選擇何種承包方式，選擇何種材料，選擇什么樣的勞務(wù)人員。但有時(shí)發(fā)包人提供的信息是不正確的，誤差較大，比如從事建筑的地區(qū)地形較為復(fù)雜，工程難度較大，這就意味著材料的消耗和勞務(wù)的費(fèi)用會(huì)相對較高，且工期時(shí)間也會(huì)相對的延長。另外，在施工過程中，根據(jù)工程的進(jìn)度或臨時(shí)出新的問題使得項(xiàng)目工程圖出現(xiàn)變更，這些變更不僅會(huì)造成項(xiàng)目時(shí)間延長，還會(huì)造成一些經(jīng)濟(jì)損失。作為項(xiàng)目預(yù)算員，對于項(xiàng)目過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)要有預(yù)見性和防范能力，盡可能減小損害利益。

　　5.結(jié)語

　　由此可見，項(xiàng)目預(yù)算員在整個(gè)項(xiàng)目過程中起著極其重要的作用，隨著項(xiàng)目要求的精細(xì)程度和企業(yè)對于利潤的追求，項(xiàng)目預(yù)算顯得尤為重要，這就要求項(xiàng)目預(yù)算員必須有著熟練的專業(yè)技能，對于項(xiàng)目的各個(gè)方面尤為了解，更為重要的是，由于工程項(xiàng)目過程中需要有大量的資金款項(xiàng)等問題，這就必須要求項(xiàng)目預(yù)算員有著良好的道德修養(yǎng)和素質(zhì)，對于工作積極負(fù)責(zé)。

　　參考文獻(xiàn)

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　　[2]鄒建利.淺議預(yù)算員在建筑企業(yè)項(xiàng)目成本管理中的作用[J].現(xiàn)代商業(yè).20__（2）

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇2

　　述職報(bào)告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領(lǐng)導(dǎo)考核和群眾監(jiān)督的一種應(yīng)用文，具有匯報(bào)性、總結(jié)性和理論性的特點(diǎn)。

　　XX年即將過去，回顧一年來本人工作情況，現(xiàn)簡述如下：

　　一、作為一個(gè)項(xiàng)目部的預(yù)算員，我能按照公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)按質(zhì)地完成項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。

　　1、對內(nèi)的工作情況。按公司的規(guī)定要求，每月的月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的實(shí)際施工產(chǎn)值及成本分析情況。及時(shí)參加成本分析會(huì)議，對項(xiàng)目部每月的盈虧情況作出分析報(bào)告，對于施工階段的預(yù)算書以實(shí)際情況按每個(gè)樓層每個(gè)分項(xiàng)工程進(jìn)行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達(dá)給生產(chǎn)經(jīng)理，在實(shí)際的施工過程中，根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當(dāng)科學(xué)合理化的調(diào)整，該定額人工作為工程任務(wù)單進(jìn)行人工的控制和分配的基礎(chǔ)，定額材料作為倉庫進(jìn)行定額領(lǐng)料的依據(jù)。

　　平時(shí)在工作中總是積極地配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據(jù)公司的規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對分包合同進(jìn)行跟蹤管理。每月初完成本項(xiàng)目部的上月的實(shí)際施工分配任務(wù)（包括分包方的粗分配），定額材料的統(tǒng)計(jì)，并向公司提交有關(guān)的報(bào)表，每月月底向公司提交下月的主要材料計(jì)劃，預(yù)計(jì)下月的施工產(chǎn)值及各項(xiàng)的耗用成本，編制下月的成本保證措施。

　　在施工過程中，實(shí)行定額領(lǐng)料和成本跟蹤控制，為項(xiàng)目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項(xiàng)目部及時(shí)提供一些經(jīng)營資料及數(shù)據(jù)，及時(shí)做好項(xiàng)目的成本核算工作。及時(shí)參加項(xiàng)目的會(huì)議，按公司的規(guī)章制度進(jìn)行值班等。

　　2、對外（對業(yè)主和監(jiān)理）的工作情況。每月月底向業(yè)主和監(jiān)理提交的施工進(jìn)度報(bào)表以作付工程進(jìn)度款的依據(jù)，及時(shí)與投資監(jiān)理核對工程量，進(jìn)度產(chǎn)值確定后，及時(shí)配合項(xiàng)目經(jīng)理催促業(yè)主支付上月的工程進(jìn)度款。及時(shí)向業(yè)主進(jìn)行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報(bào)價(jià)，提前向業(yè)主和監(jiān)理報(bào)價(jià)，以便業(yè)主審核后，我施工方材料員能及時(shí)采購，使得工程順利施工。

　　總之，在經(jīng)營方針上堅(jiān)持最高的收入，最低的支出，對內(nèi)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)事求是、把握住定額，控制量，有時(shí)并且要留有一定的余量；對外工作資料齊全、用足政策、用足機(jī)會(huì)，時(shí)刻處理好業(yè)主、監(jiān)理與施工方的關(guān)系，有時(shí)遇到一些工作困難，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系匯報(bào)，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。

　　二、積極做好工程的審計(jì)工作。

　　做好了路的結(jié)算送審工作及結(jié)清花園的審計(jì)掃尾工作等。

　　三、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極做好項(xiàng)目部以外的工作。

　　本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標(biāo)工作和其他的預(yù)算工作，無論自己項(xiàng)目部手中的工作多忙，總是服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目部的事件比較多，本人總是加班加點(diǎn)，合理、科學(xué)地利用時(shí)間，既完成了項(xiàng)目部的份內(nèi)事件，又完成了公司安排的任務(wù)。

　　四、積極適應(yīng)和遵守執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度的改革，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。

　　今年以來，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得到改善或進(jìn)一步的完善，本人總是積極適應(yīng)這種情況，以公司各項(xiàng)現(xiàn)行的規(guī)章制度和預(yù)算員的職業(yè)道德為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本人的各項(xiàng)工作，為企業(yè)做好本人力所能及的服務(wù)工作。

　　五、利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

　　平時(shí)注意收集上海市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識。努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識，提高自己的工作效率。

　　以上為本人粗略的個(gè)人工作小結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)審閱，如工作上有不到之處，請領(lǐng)導(dǎo)不吝指出，以便本人及時(shí)改正，從而能更好地工作。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇3

　　一、基本情況

　　為了切實(shí)做好自查自評工作，我鄉(xiāng)認(rèn)真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內(nèi)安排一個(gè)鄉(xiāng)、村計(jì)生業(yè)務(wù)干部密切配合，加強(qiáng)指導(dǎo)，對全鄉(xiāng)14行政村，共42個(gè)村民小組，近年來所有享受計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策的對象逐一核實(shí)，我鄉(xiāng)純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金31.74萬元，、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象32人，農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，予以退出。

　　二、評價(jià)內(nèi)容

　�。ㄒ唬﹪�(yán)把資格確認(rèn)關(guān)。純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助：

　　1、村委會(huì)核查并張榜公示；

　　2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；

　　3、縣級審核、確認(rèn)并公布；

　　4、市人口計(jì)生部門抽查；

　　5、自治區(qū)人口部門進(jìn)行審核。農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助：

　　1、本人提出申請；

　　2、村民委員會(huì)審議并張榜公示；

　　3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；

　　4、縣人口計(jì)生部門審核、確認(rèn)并公布；5、地級市人口計(jì)生委、自治區(qū)人口計(jì)生委、國家人口計(jì)生委備案，而后縣級人口計(jì)生行政部門負(fù)責(zé)對獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象進(jìn)行年審。

　�。ǘ�）建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)案資料。建立純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象檔案資料，通過規(guī)范資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì)監(jiān)督“四權(quán)分離”運(yùn)行機(jī)制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。

　　（三）通過這次鄉(xiāng)村兩級嚴(yán)格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助無虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　(一)保障得力。建立和實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，是進(jìn)一步做好人口計(jì)生工作的一項(xiàng)重大決策，是一項(xiàng)利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視，每年召開專題會(huì)議專研究獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作，并將獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作納入考核內(nèi)容，作為當(dāng)年為民辦實(shí)事之一。

　　(二)透明公開。在實(shí)施本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度的同時(shí)，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報(bào)、社會(huì)監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過運(yùn)用多種形式廣泛宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(三)專款專用。凡符合條件的獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象，均享受每人每年1200元的獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。獎(jiǎng)扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核，由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)直接劃撥到獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)人賬戶，直接補(bǔ)助到戶到人。

　　(四)明確責(zé)任。我鄉(xiāng)十分重視獎(jiǎng)扶的年審工作，從獎(jiǎng)扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責(zé)任追究制度，采取“誰出錯(cuò)，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制，進(jìn)一步嚴(yán)格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯(cuò)。

　　四、存在的問題和困難

　　通過近年來計(jì)生獎(jiǎng)扶工作開展雖有成功的經(jīng)驗(yàn)，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭使錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計(jì)生獎(jiǎng)扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠(yuǎn)偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低；二是個(gè)別村干部對獎(jiǎng)扶對象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細(xì)致，特別是對婚姻生育變動(dòng)次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯(cuò)報(bào)時(shí)有發(fā)生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在�？傮w來說，群眾對純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目以及農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目的整體評比較高，對獎(jiǎng)勵(lì)扶助金的發(fā)放形式比較滿意，但是在獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)方面還存在一定的問題。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀�(jì)生責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，把計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助考核內(nèi)容和分值比重適當(dāng)加重，使人口和計(jì)生工作管理重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來。

　�。ǘ�）是加大對計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會(huì)議時(shí)宣傳各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫報(bào)，刷寫相關(guān)標(biāo)語，提高廣大群眾對計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的知曉率；

　�。ㄈ�）隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價(jià)不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎(jiǎng)勵(lì)扶助利益導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn),希望適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟(jì)上給予扶助，還應(yīng)從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務(wù)上、養(yǎng)老上或其他社會(huì)救助給予慰藉和扶助，切實(shí)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)村人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇4

　　項(xiàng)目名稱：工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目單位：xx縣交通運(yùn)輸局

　　主管部門：xx縣交通運(yùn)輸局

　　評價(jià)人員：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績效考評小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114。27萬元，實(shí)際開支145。2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開支全部超額完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行

　　二、績效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)設(shè)計(jì)過程績效評價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標(biāo)，評價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對單位及社會(huì)的影響。

　　（二）績效評價(jià)框架，包括績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況，辦公室提供開支效果。

　�。ㄋ模┛冃гu價(jià)實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進(jìn)意見。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價(jià)的局限性

　　三、績效分析及評價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃Х治�

　　投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元。

　　過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。

　　指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

　　績效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%

　　（二）評價(jià)結(jié)論

　　評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇5

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的`通知》（徐財(cái)績[20xx]2號）要求，我單位及時(shí)布置自評，由自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度徐聞縣財(cái)政局整體支出自我績效評價(jià)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。徐聞縣財(cái)政局成立時(shí)間為xx58年1月，屬行政單位；本單位共有23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：

　　（1）辦公室

　�。�2）法規(guī)稅政股

　　（3）預(yù)算股

　�。�4）國庫股

　�。�5）綜合規(guī)劃股

　　（6）行政政法股

　　（7）教科文股

　�。�8）農(nóng)業(yè)股

　�。�9）工貿(mào)發(fā)展股

　�。�10）經(jīng)濟(jì)建設(shè)股

　�。�11）金融與政府債務(wù)管理股

　�。�12）社會(huì)保障股

　�。�13）會(huì)計(jì)股

　　（14）監(jiān)督檢查辦公室

　�。�15）績效評價(jià)股

　　（16）政府采購監(jiān)管股

　�。�17）人事股

　　(18)預(yù)算外資金管理中心

　�。ǎ┕こ填A(yù)決算審核中心

　�。�20）國庫支付中心

　　（）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室

　�。�22）資產(chǎn)管理中心

　�。�23）鎮(zhèn)財(cái)縣管中心。

　�。ǘ�）人員情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時(shí)工人數(shù)41人。

　�。ㄈ�）工作職能。

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家和上級財(cái)政部門有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財(cái)政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實(shí)施。

　�。ǘ�）執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策，運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控，綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

　�。ㄈ�）編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級和全縣預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。制定全縣財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支的管理。

　　（四）指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。對企業(yè)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。

　　（五）負(fù)責(zé)縣級非稅收入專戶及各項(xiàng)政府性基金及財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理，參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。

　�。�六）監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國庫集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作。管理縣級財(cái)政社會(huì)保障支出，組織實(shí)施對社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度，基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。

　�。ㄆ撸�擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施財(cái)政支出績效評價(jià)、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評價(jià)。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。

　�。ò耍﹨⑴c財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究。組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金。參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算審核。承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理，制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。

　�。ň牛┴瀼貓�(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊會(huì)計(jì)師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�）監(jiān)督財(cái)稅方針，政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　　（十一）負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財(cái)政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸，還本付息相關(guān)工作。

　�。ㄊ�二）管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和評估師的業(yè)務(wù)，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計(jì)國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。

　�。ㄊ�三）根據(jù)縣政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

　�。ㄊ�四）貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

　�。ㄊ�五）完成縣委、縣政府和上級財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、自評工作情況

　　（一）評價(jià)小組情況。根據(jù)《徐聞縣財(cái)政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的通知》（徐財(cái)教[20xx]6號）要求，為更好地開展財(cái)政支出績效評價(jià)工作，我局成立了財(cái)政支出績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效評價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績效評價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績效評價(jià)工作，績效評價(jià)工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作。

　�。ǘ�）自評工作情況。為切實(shí)做好部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績效評價(jià)工作，進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績效自評工作，相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求，負(fù)責(zé)落實(shí)工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)評分表》，本單位自評得分82.5分，績效評價(jià)等級為“良”。

　�。ㄈ�）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。本單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、預(yù)算編制情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)設(shè)置

　　1.績效目標(biāo)申報(bào)情況。當(dāng)年績效目標(biāo)申報(bào)部門整體支出項(xiàng)目1個(gè)，金額xx96.09萬元，實(shí)際到位金額xx96.09萬元。

　　2.整體支出績效目標(biāo)。

　　（1）績效總目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作

　　（2）階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。

　　（二）預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn)，合理測算基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。

　　（三）預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求。

　�。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。

　　1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09，本年實(shí)際收入數(shù)15539.41萬元（含全縣性公積金收入），實(shí)際支出15318.05萬元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因：人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余，年末國庫收回。

　　2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報(bào)告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料形成，本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，如實(shí)反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。

　　（二）信息公開。

　　1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。

　　2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息；公開的文件標(biāo)題是：20xx年徐聞縣財(cái)政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開，未公開原因：待財(cái)政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。

　　3.績效目標(biāo)公開。本單位按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標(biāo)，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。

　　四、預(yù)算管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理。

　　1.項(xiàng)目實(shí)施程序。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施程序。年度實(shí)施項(xiàng)目5個(gè)，其中屬于政府采購項(xiàng)目xx個(gè)、國庫集中支付項(xiàng)目xx個(gè)，合同管理制項(xiàng)目xx個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，驗(yàn)收手續(xù)完整。

　　（二）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規(guī)范，資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備，資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。

　�。ㄈ�）經(jīng)費(fèi)管理。

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財(cái)政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.88萬元，完成預(yù)算30.7萬元的35.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬元，完成預(yù)算25.2萬元的26.63%（其中：公務(wù)用車購置支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬元，完成預(yù)算25.2萬元的26.63%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬元，完成預(yù)算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬元，比上年決算數(shù)減少294.71萬元，下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名，當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。

　　五、整體績效

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)：不超預(yù)算。

　　2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。

　　3、效益指標(biāo)-社會(huì)效益：保障各項(xiàng)工作順利開展。

　　4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響：持續(xù)提升公共服務(wù)效能。

　　六、存在問題

　　預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但是實(shí)際支付過程中，受各方面因素影響，未能嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　加強(qiáng)對財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對財(cái)政預(yù)算支出績效目標(biāo)申報(bào)管理意識。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇6

　　根據(jù)《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展20__年度部門預(yù)算整體績效自評工作的通知》（攀財(cái)績〔20__〕4號）要求，現(xiàn)將20__年度部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告如下。

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)。

　　1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

　　2、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

　　3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的`政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

　　4、指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　5、負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)�；�生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

　　6、負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　9、負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　10、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會(huì)同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　11、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

　　12、負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理。

　　13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　　14、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　　15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開放合作。

　　16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項(xiàng)目。

　　17、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　18、負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

　　19、依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　20、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

　　21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)組成。

　　我局屬行政機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)核算也是采用行政會(huì)計(jì)制度。有一個(gè)二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會(huì)辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。

　　編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20__年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。

　　20__年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排和支出情況。

　　20__年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項(xiàng)目支出331萬元。

　　1、基本支出安排及使用情況。

　　2020__年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170萬元。

　　2、項(xiàng)目支出安排及使用情況。

　　2020__年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬元。

　　（二）追加預(yù)算安排和支出情況。

　　20__年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬元。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金安排及支出情況。

　　2020__年初安排專項(xiàng)資金331萬元，市級追加專項(xiàng)681.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元�？傊С�809.99萬元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺創(chuàng)園發(fā)展等。

　�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。

　　2020__年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。

　　20__年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員支出等。

　　住房保障支出213.48萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。

　　科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　20__年，我們在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄒ唬┦屑壺�(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況。

　　1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%，增速達(dá)到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。

　　2、市級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計(jì)收購煙葉19萬擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。

　�。ǘ�）上級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計(jì)1400余份，檢測結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價(jià)，確保豬肉市場有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動(dòng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。

　�。ㄈ�）自評結(jié)論。

　　根據(jù)部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我局20__年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┢�離績效目標(biāo)及其原因。

　　20__年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

　　1、年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

　　2、部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報(bào)賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報(bào)賬造成績效目標(biāo)偏差。

　　3、“五險(xiǎn)一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績效目標(biāo)偏差。

　　4、行政機(jī)關(guān)績效評價(jià)指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

　　（二）改進(jìn)措施。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級部門預(yù)算編報(bào)程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。

　　2、積極開展預(yù)算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評價(jià)的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評價(jià)不高的項(xiàng)目，避免財(cái)政資金的浪費(fèi)。在財(cái)政支出過程中，及時(shí)根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績效目標(biāo)科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價(jià)結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價(jià)工作。

　　3、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險(xiǎn)一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財(cái)政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財(cái)政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。

　　4、合理確定評價(jià)指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會(huì)創(chuàng)造財(cái)富，根本無法評價(jià)其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　通過這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績效管理水平，更加認(rèn)識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結(jié)果將用于20__年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開公示我局的績效目標(biāo)和績效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì)大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開展財(cái)政部門預(yù)算的績效評價(jià)工作。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇7

　　根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好20__年度市級預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》要求，學(xué)校對20__年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對照績效考評目標(biāo)，區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì)，通過賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任，認(rèn)真開展了自評工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

　　20__年市級以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目，其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級資金項(xiàng)目1個(gè)、市級資金項(xiàng)目4個(gè)。市級以上預(yù)算資金10495萬元，截止20__年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3370萬元。

　　一、績效自評工作組織開展情況

　　為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，主管校長親自調(diào)度，審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃，研判項(xiàng)目績效目標(biāo)，在校長辦公會(huì)上對此項(xiàng)工作進(jìn)行專門部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開展20__年預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》。本著“誰實(shí)施、誰負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開展自評工作，項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫《預(yù)算項(xiàng)目績效自評表》，對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)，并寫出自評報(bào)告。

　　預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績效管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行，一般不予調(diào)整。做到了專款專用，專項(xiàng)管理。資金使用中，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，明確要求專項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無關(guān)的其他支出。納入政府采購的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開專項(xiàng)資金調(diào)度會(huì)，對專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

　　二、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　20__年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬元，年底前實(shí)際支付7125萬元，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購。部分項(xiàng)目因履行政府采購論證、招標(biāo)等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預(yù)計(jì)20__年底前全部支付完畢。

　�。ㄒ唬┨崆跋逻_(dá)20__年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目，含14個(gè)子項(xiàng)目，金額3192萬元，支出1087萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，20__年為第一年，正在實(shí)施中項(xiàng)目有：

　　1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬元，支出39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)121萬元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)�業(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。

　　2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬元，結(jié)轉(zhuǎn)216萬元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級改造，擬利用假期進(jìn)行建設(shè)。現(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成，待招標(biāo)。

　　3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)167萬元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議，預(yù)計(jì)20__年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船，開展太空育種工作。于20__年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。

　　4.公共服務(wù)體系-籃球場場地修繕改造。預(yù)算120萬元，結(jié)轉(zhuǎn)120萬元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù)，工程款支付延誤。

　　5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬元，支出25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)100萬元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項(xiàng)目資金未支出完畢，本項(xiàng)目20__年底完成。

　　6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬元，支出94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)125萬元。20__年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國務(wù)院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。

　　7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒有進(jìn)行，預(yù)算資金沒有使用。

　　8.美國黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè)，預(yù)算金額為106萬元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購置，預(yù)算金額為294萬元。因?yàn)閳龅匚茨苓_(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

　　9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬元，該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，項(xiàng)目分A、B標(biāo)，A標(biāo)招標(biāo)成功，B標(biāo)流標(biāo)。B標(biāo)原定20__年2月份再開標(biāo)，受疫情影響，4月份二次開標(biāo)，將于近期簽署協(xié)議，開工建設(shè)。

　　10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬元，結(jié)轉(zhuǎn)284萬元。項(xiàng)目方案全部修改完畢，爭取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購。

　　11.公共服務(wù)體系-圖書館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬元，支出33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)267萬元。新書采購預(yù)算165萬元，現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購?fù)戤�，書目已�?jīng)確認(rèn)，20__年新書采購總計(jì)11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收，尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購預(yù)算110萬元，已發(fā)采購公告進(jìn)行招標(biāo)，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。

　　12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬元，支出97萬元，結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，此項(xiàng)目完成，自評得分97.1分。

　�。ǘ�）提前下達(dá)20__年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個(gè)子項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

　　1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬元，支出8萬元，結(jié)轉(zhuǎn)142萬元，自評得分83.55分。20__年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出，達(dá)到了項(xiàng)目開展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì)，因改造場地論證問題未通過，暫未實(shí)施。

　　2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬元，支出99.6萬元，項(xiàng)目完成，自評得分92.56分。

　　3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺項(xiàng)目。資金100萬元，支出99.49萬元。項(xiàng)目完成，資金未撥付。

　�。ㄈ�）中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算金額950萬元，結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬元，自評得分34.5分，3個(gè)項(xiàng)目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。

　　1.數(shù)字化外語教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬元，結(jié)轉(zhuǎn)363萬元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的影響，項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。

　　2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬元，結(jié)轉(zhuǎn)487萬元。由于沒有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù)，校企合作的形式一時(shí)無法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，商討項(xiàng)目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺了鼓勵(lì)校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序，進(jìn)入采購建設(shè)階段。

　　3.20__-20__京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh（淶源縣）此前未能提供具體的建設(shè)需求，且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因，使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

　　（四）20__省級宣傳文化（發(fā)展）專項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成，剩余0.87萬元20__年支出，自評得分85.5分。

　�。ㄎ澹�20__高校生均經(jīng)費(fèi)市級資金項(xiàng)目，金額100萬元，支出39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)61萬元，正在政府采購中，自評得分53.75分。

　�。�六）20__年教師節(jié)慰問金10萬元，年底下達(dá)，因疫情影響，項(xiàng)目暫未支出。

　　其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。

　　三、績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況

　　我�？傮w績效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹人為使命，切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。

　　具體績效目標(biāo)有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生，提升高校科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)對外交流，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高學(xué)�？茖W(xué)研究能力，承辦各類考試、測試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。

　　績效指標(biāo)有：生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺（基地）建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上，確保2個(gè)專業(yè)通過專業(yè)認(rèn)證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達(dá)到4次以上，出國出團(tuán)率80%，出訪目的地3及以上，引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上，當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓(xùn)教師全部合格，發(fā)表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上，通過驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。

　　根據(jù)自評報(bào)告，經(jīng)過綜合評價(jià)分析，在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致；預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范；績效目標(biāo)設(shè)定合理；資金與績效目標(biāo)匹配度較高；在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評價(jià)。

　　四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用

　　根據(jù)20__年績效自評，我們將加大預(yù)算支出力度，20__年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下：

　　完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績效管理實(shí)施細(xì)則，建立績效評估、績效目標(biāo)、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)及績效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施，有效融入預(yù)算管理的全過程環(huán)節(jié)。

　　加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。

　　做好績效自評。按要求開展上年度部門預(yù)算績效自評和重點(diǎn)評價(jià)工作，對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。將部門整體績效評價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對整體績效目標(biāo)完成好、績效評價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。

　　加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對績效運(yùn)行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

　　加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全校干部職工中牢固樹立績效理念，各學(xué)院（部）、部門要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識，促進(jìn)預(yù)算績效管理水平進(jìn)一步提升。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇8

　　20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預(yù)算法》和市財(cái)政局預(yù)算績效管理局關(guān)于預(yù)算績效評價(jià)有關(guān)工作，結(jié)合本單位實(shí)際，合理安排各項(xiàng)支出，不斷提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將本單位預(yù)算績效工作總結(jié)說明如下：

　　一、預(yù)算績效管理工作整體開展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強(qiáng)了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績效管理工作，黨政班子會(huì)議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在辦公室，具體落實(shí)預(yù)算績效管理制度工作。書記、局長在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預(yù)算績效管理意識，營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。

　�。ǘ�）從基礎(chǔ)上抓起，出臺了預(yù)算績效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒有涉及到預(yù)算績效管理申報(bào)的項(xiàng)目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴(yán)格遵照執(zhí)行，要求有突破50萬元以上的要申報(bào)預(yù)算績效管理，同時(shí)，對日常的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，也要堅(jiān)持預(yù)算績效管理模式，嚴(yán)格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅(jiān)決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。各科室開始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執(zhí)行意識增強(qiáng)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，看是否達(dá)到了預(yù)算績效評價(jià)的限額，是否符合預(yù)算績效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬元，沒有任何重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費(fèi)，因此，項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)尚未開展。

　　部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說明

　　（一）基礎(chǔ)工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預(yù)算績效管理制度，根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績效管理局要求，按期報(bào)送相關(guān)材料。加強(qiáng)了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理。因20xx年度預(yù)算安排目前沒有重大項(xiàng)目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)， 但根據(jù)政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的，我們將嚴(yán)格按照要求落實(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表、目標(biāo)體系、目標(biāo)值等進(jìn)行合理設(shè)置，確保質(zhì)量控制、范圍規(guī)模符合要求。

　　（三）績效評價(jià)管理。因20xx年我們沒有項(xiàng)目資金涉及需要進(jìn)行績效評價(jià)的，因此該項(xiàng)工作沒有開展。今后如果涉及此項(xiàng)工作，我們一定嚴(yán)格按要求完成，確保績效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。

　�。ㄋ模┎块T整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報(bào)送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強(qiáng)了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價(jià)打下了基礎(chǔ)。

　�。ㄎ澹┙Y(jié)果應(yīng)用管理。關(guān)于項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項(xiàng)，我們嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于應(yīng)用方式方面，我們在本單位預(yù)算績效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。

　　三、預(yù)算績效管理工作存在的問題和原因分析

　　20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預(yù)算績效管理制度，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，但也存在一些問題和不足。

　　一是各科室的預(yù)算績效管理意識不夠強(qiáng)，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績效評價(jià)的項(xiàng)目沒有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開展意識欠缺。

　　二是由于我局這項(xiàng)工作起步較晚，具體開展預(yù)算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。

　　三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營造，主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點(diǎn)。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績效管理工作將在市財(cái)政局績效管理局指導(dǎo)下，結(jié)合本單位制定的預(yù)算績效管理制度，進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評價(jià)指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評價(jià)分值，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績效管理水平，確保此項(xiàng)工作的成效。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇9

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓位于岳陽大道西222號，20xx年下半年建筑峻工，共五層，建筑面積約7640平方米，有保齡球、乒乓球、臺球、門球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報(bào)告廳等19個(gè)功能項(xiàng)。建造峻工后，通過公開招投標(biāo)形式，于20xx年4月至20xx年10月進(jìn)行了裝飾裝修和設(shè)備設(shè)施添置。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目全部完工，工程項(xiàng)目已送財(cái)政局評審辦正中審計(jì)中，建設(shè)資金為市財(cái)政資金，20xx年度財(cái)政撥款95萬元。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目由岳陽市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)（岳發(fā)改社〔20xx〕481號），通過公開招投標(biāo)，湖南中技項(xiàng)目管理有限公司為招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，湖南建工集團(tuán)裝飾有限公司進(jìn)行室內(nèi)裝飾裝修，湖南佳通工程有限公司進(jìn)行空調(diào)設(shè)備采購及安裝工程。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

　　20xx年3月局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目績效評價(jià)工作組進(jìn)行了現(xiàn)場績效評價(jià)，評價(jià)的主要內(nèi)容有：

　　（一）核實(shí)數(shù)據(jù)。對20xx年1月至20xx年12月的岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

　　（二）查閱資料。查閱20xx年裝飾裝修工程項(xiàng)目資金預(yù)算安排、實(shí)際到位、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　　（三）實(shí)地查看�，F(xiàn)場查看實(shí)物資產(chǎn)等。

　�。ㄋ模�歸納匯總。對提供的材料及自評報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　�。ㄎ澹┰u價(jià)組對各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

　�。�六）形成項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。

　�。ㄆ撸┰u價(jià)結(jié)論為。

　　五、項(xiàng)目主要績效情況分析

　　在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)務(wù)管理規(guī)定及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格使用資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效預(yù)期目標(biāo)明確。通過對岳陽市老干部活動(dòng)中心大樓的裝飾裝修工程項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了為老干部學(xué)習(xí)掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺，為老干部開展娛樂、休閑、健身等老年人活動(dòng)提供安全、舒適、寬松、優(yōu)美的場所，不斷滿足老干部精神文化生活需要，使老干部老有所樂、老有所學(xué)、老有所為，始終保持“政治堅(jiān)定、思想常新、理想永存”，在新形勢下發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢、展示時(shí)代風(fēng)采。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用效益好。通過對項(xiàng)目資金的嚴(yán)格管理與定期督查，確保了項(xiàng)目資金對工程建設(shè)的有力支撐與資金安全；雖然20xx年度市財(cái)政預(yù)算安排了項(xiàng)目資金100萬元，因工程正在審計(jì)決算中，所以20xx年該項(xiàng)目沒有支出數(shù)。（目前，工程項(xiàng)目總體資金只支付了67%，還有33%沒有支付）。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

　　我們對工程項(xiàng)目的投標(biāo)簽約、施工準(zhǔn)備、施工作業(yè)、竣工驗(yàn)收等階段，在精準(zhǔn)施策、科學(xué)管理、督查指導(dǎo)，實(shí)施過程控制的同時(shí)，進(jìn)行了歸納總結(jié)。

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由局長任組長、分管局領(lǐng)導(dǎo)任副組長、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。二是強(qiáng)化全程管控。通過用心編制方案，穩(wěn)步推進(jìn)落實(shí)，查漏補(bǔ)缺拾遺，確保工程平穩(wěn)實(shí)施；通過事前、事中、事后質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量提升；通過紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)審計(jì)的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目操作規(guī)范。三是注重安全為上。通過簽訂安全責(zé)任狀，營造安全氛圍，筑牢安全防線，強(qiáng)化安全紀(jì)律，狠抓安全責(zé)任落實(shí)。

　�。ǘ�）存在問題。無

　�。ㄈ�）建議。無

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況

　　切實(shí)改善脫貧村和配貧困村群眾生產(chǎn)生活設(shè)施條件，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、持續(xù)落實(shí)小額信貸貼息、雨露計(jì)劃、公益性崗位、跨省就業(yè)交通補(bǔ)助、防返貧預(yù)警、資產(chǎn)收益、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

　�。ǘ�）資金安排情況

　　20xx年，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)安排資金19204.096萬。其中，央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元，資金已全部到位。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　20xx年，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金支付18501.096萬元，未支703萬元，支付率95%。未支付資金屬于部分項(xiàng)目暫未審計(jì)和預(yù)留的質(zhì)保金，待審計(jì)結(jié)束和質(zhì)保期滿后，再辦理結(jié)算和支付未付資金。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金安排的項(xiàng)目，實(shí)際完成的任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法，未突破負(fù)面清單安排資金項(xiàng)目。

　　跨省交通就業(yè)，為跨省就業(yè)的脫貧勞動(dòng)力（含監(jiān)測對象）解決交通補(bǔ)助，由縣人社局動(dòng)態(tài)收集跨省就業(yè)務(wù)工脫貧戶、監(jiān)測戶信息，對其務(wù)工產(chǎn)生交通費(fèi)用按政策給予一定的補(bǔ)助，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　公益崗位補(bǔ)助，用于開發(fā)農(nóng)村公益性崗位，解決脫貧戶、監(jiān)測戶勞動(dòng)力就近務(wù)工，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為600元/人/月，已全部發(fā)放到位。

　　小額信貸貼息，用于支持脫貧戶、未消除風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測戶發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、服務(wù)業(yè)及其他增收項(xiàng)目的。5萬元以下（含5萬元）3年以內(nèi)的貸款，按基準(zhǔn)利率全額貼息，不超過5%的年利率，已全部完成。

　　雨露計(jì)劃，對脫貧戶、監(jiān)測戶家庭中接受中等職業(yè)教育的普通中專、成人中專、職業(yè)髙中、技工院校全日制在校學(xué)生，接受高等職業(yè)教育的全日制高職（�？疲┰谛�學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為1500元/人/學(xué)期，每年度分春、秋兩季，已全部完成。

　　資產(chǎn)收益項(xiàng)目，根據(jù)合同協(xié)議，今年11月份將進(jìn)行第一次收益分紅（8%），主要用于增加低收入脫貧戶和監(jiān)測戶收入。

　　村級返貧預(yù)警基金，在21個(gè)省級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村建立返貧預(yù)警基金（除塔山鎮(zhèn)寶林村19萬元外，其余20個(gè)村每村安排30萬元），主要用于防止返貧監(jiān)測幫扶，已全部下達(dá)村級。本年度計(jì)劃全部收回充實(shí)縣級防止返貧預(yù)警處置基金。

　　用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50個(gè)項(xiàng)目，涉及22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個(gè)村，已全部完工。

　　用于培育和壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)44個(gè)項(xiàng)目，已基本完成。

　　用于以工代賑2個(gè)項(xiàng)目，已全部完工。

　　用于市級激勵(lì)資金13個(gè)項(xiàng)目，已全部完工。

　　縣本級配套10個(gè)項(xiàng)目，包含：享受"雨露計(jì)劃"職業(yè)教育補(bǔ)助、補(bǔ)充教育救助基金、脫貧人口購買醫(yī)保代繳、補(bǔ)充衛(wèi)生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息、農(nóng)村集中供水站完善供水配套設(shè)備、脫貧戶電視收視費(fèi)補(bǔ)助、村級組織代理記賬費(fèi)用、20xx年銜接資金項(xiàng)目管理費(fèi)、易地扶貧搬遷基建類項(xiàng)目前期費(fèi)等項(xiàng)目，已全部完成。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1、數(shù)量指標(biāo)。

　　新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、攔河堰）47座；護(hù)坡整治5.269公里；藤椒種苗250萬株、綠色防控設(shè)備1套、垃圾中轉(zhuǎn)站1座、農(nóng)村公廁10座、路燈92盞、防控設(shè)備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設(shè)備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20__平方米、農(nóng)事服務(wù)中心200平方米、增壓泵站設(shè)備1套、提灌站3座、園區(qū)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)品分檢）1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設(shè)施設(shè)備1套、料倉1座、大棚（含噴灌）10畝

　　2、質(zhì)量指標(biāo)

　　竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

　　3、時(shí)效指標(biāo)

　　20xx年年底完成。

　　4、成本指標(biāo)

　　項(xiàng)目中央財(cái)政部分總投資不超過預(yù)算資金。

　　5、經(jīng)濟(jì)效益

　　產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目以扶持為主，形成良好的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，項(xiàng)目的實(shí)施以流轉(zhuǎn)土地、吸收務(wù)工、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)等方式，優(yōu)先聯(lián)結(jié)脫貧對象、監(jiān)測對象，增加脫貧戶、監(jiān)測戶收入，增加村集體經(jīng)濟(jì)。

　　6、社會(huì)效益

　　有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題。

　　7、滿意度指標(biāo)

　　切實(shí)補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，對群眾生產(chǎn)生活各方面有著良好的影響，受益村、群眾十分滿意。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。

　　項(xiàng)目建成后，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題，群眾十分滿意，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　暫無未完成的績效目標(biāo)和指標(biāo)。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我中心20xx年政策和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告在門戶網(wǎng)站公開，接受廣大群眾監(jiān)督

　　五、其他需要說明的問題

　　三臺縣20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支以及財(cái)政總決算（草案）情況審計(jì)（簽）反饋：“返貧預(yù)警基金管理不規(guī)范。21個(gè)重點(diǎn)幫扶村村級返貧預(yù)警基金共計(jì)619萬元使用效益低。擬對20xx年重點(diǎn)幫扶村撥付的返貧預(yù)警基金收回，并補(bǔ)充到縣級返貧預(yù)警基金，目前，正按程序報(bào)縣政府審批。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　“兩個(gè)中心”是市委、市政府為進(jìn)一步深化行政審批制度改革，全面推進(jìn)“陽光政府”四項(xiàng)制度落實(shí)，轉(zhuǎn)變政府職能，規(guī)范行政審批行為，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境的一項(xiàng)重要舉措。其中：市本級進(jìn)駐職能部門40個(gè)，設(shè)置獨(dú)立服務(wù)窗口23個(gè)，綜合服務(wù)窗口1個(gè)，常駐窗口工作人員45人，應(yīng)進(jìn)駐事項(xiàng)1317項(xiàng)，實(shí)進(jìn)駐事項(xiàng)1317項(xiàng)，進(jìn)駐率100%，市本級實(shí)現(xiàn)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”。市公共資源交易中心（市政府采購和出讓中心、市“12345”政務(wù)熱線服務(wù)中心)內(nèi)設(shè)綜合科、工程建設(shè)交易服務(wù)科、政府采購服務(wù)科、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)科4個(gè)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，建有6個(gè)開標(biāo)室、6個(gè)評標(biāo)室、2個(gè)專家抽取室、專家休息等候區(qū)6個(gè)、報(bào)名接待區(qū)3個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)的有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績〔20__〕4號）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對20xx年度部門預(yù)算“市級“兩個(gè)中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評價(jià)。

　　三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況

　　1.項(xiàng)目資金到位情況。

　　20xx年根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)市級“兩個(gè)中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)行〔20xx〕30號）文件，下達(dá)項(xiàng)目資金1，610，000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1，160，000.00元，其中：辦公費(fèi)55203.38元、水費(fèi)5046元、電費(fèi)59048元、郵電費(fèi)64324.78元、物業(yè)管理費(fèi)21438.56元、差旅費(fèi)45926元、維修（護(hù)）費(fèi)1468.27元、勞務(wù)費(fèi)321，596.7元、其交通費(fèi)用1，310元。財(cái)政收回1，002，817.8元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。

　　認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　一是為68個(gè)單位進(jìn)駐“兩個(gè)中心”開展各項(xiàng)行政審批服務(wù)工作的窗口工作人員（220多人）和辦事群眾、服務(wù)對象等提供所需日常辦公開支、水電等經(jīng)費(fèi)開支提供保障。二是為市公共資源交易中心和市政府采購和出讓中心受理大廳等無間斷的承接各招投標(biāo)單位、企業(yè)、中介服務(wù)公司等在我市開展的各類公共資源交易事項(xiàng)提供相關(guān)招投標(biāo)服務(wù)工作提供經(jīng)費(fèi)保障。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　一是政務(wù)服務(wù)自助服務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)24小時(shí)全天候?yàn)槊穹��?wù)。二是政務(wù)服務(wù)“一窗通辦”，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)開辦時(shí)間不超過3個(gè)工作日的目標(biāo)。三是政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)推進(jìn)。全市共完善發(fā)布政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)8326項(xiàng)，完成率100%，同比增長0.09%；網(wǎng)上可辦率100%，同比增長0.53%；全程網(wǎng)辦率67.95%，同比增長19.87%；“最多跑一次”率100%，同比增長0.79%。四是“一部手機(jī)辦事通”推廣應(yīng)用持續(xù)加強(qiáng)。截至12月13日，全市注冊實(shí)名用戶442686人，辦理事項(xiàng)2274600件，全市平均辦件量0.865件，同比分別增長48.18%、21.28%、21.31%。五是12345熱線平臺便民服務(wù)成效明顯，12345政務(wù)熱線整合和運(yùn)行管理，取消市直涉及熱線歸并的有關(guān)行業(yè)部門話務(wù)座席，將原獨(dú)立運(yùn)行的12315市場監(jiān)管投訴熱線等28條熱線整體并入12345熱線或與12345熱線雙號并行，服務(wù)時(shí)間由原來的7×12小時(shí)調(diào)整為7×24小時(shí)人工服務(wù)。1—11月，保山市“12345”政務(wù)熱線共受理工單30644件，辦結(jié)30371件（交辦6897件、直接答復(fù)23747件），正在處理273件，辦結(jié)率99.11%。六是是中介機(jī)構(gòu)申請入駐審核，實(shí)現(xiàn)“零門檻、零限制”入駐，實(shí)現(xiàn)中介機(jī)構(gòu)信用狀況公示率100.00%。七政務(wù)服務(wù)“好差評”全面開展。全市政務(wù)服務(wù)“好差評”累計(jì)產(chǎn)生評價(jià)數(shù)據(jù)808971條，好評率99.99%。主動(dòng)評價(jià)率94.15%，同比增長19.18%，有效推動(dòng)了政務(wù)服務(wù)以評促改、以評促優(yōu)。八是全市公共資源交易實(shí)現(xiàn)了全程電子化和遠(yuǎn)程異地評標(biāo)常態(tài)化。按照《云南省公共資源交易目錄（20xx版）》要求，嚴(yán)格落實(shí)“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”。20xx年1至12月，全市各級交易中心累計(jì)完成交易項(xiàng)目1651個(gè)，交易金額1107371萬元，節(jié)約資金35303.82萬元，增價(jià)17338.8萬元抓實(shí)疫情防控常態(tài)化背景下的公共資源交易服務(wù)，引導(dǎo)和提倡網(wǎng)上開標(biāo)，服務(wù)網(wǎng)上不見面開標(biāo)項(xiàng)目289個(gè)。九是規(guī)范政府集中采購機(jī)構(gòu)設(shè)置，推進(jìn)政府采購和出讓工作規(guī)范運(yùn)行。經(jīng)多次匯報(bào)，獲準(zhǔn)依法重新獨(dú)立設(shè)置了市政府采購和出讓中心，將市公共資源交易中心原承擔(dān)的市級政府集中采購機(jī)構(gòu)職責(zé)劃轉(zhuǎn)至該中心，切實(shí)解決了關(guān)系不順、人員不分、邊界不清等問題，從源頭上消除了違規(guī)代理政府采購的風(fēng)險(xiǎn)隱患。20xx年1至12月，市政府采購和出讓中心累計(jì)完成政府采購項(xiàng)目607個(gè)，交易金額180824.21萬元，節(jié)約資金10986.96萬元。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　項(xiàng)目服務(wù)對象主要為進(jìn)入“兩個(gè)中心”辦理各類行政審批事項(xiàng)、投資項(xiàng)目審批、開展招投標(biāo)活動(dòng)及中介服務(wù)的以“服務(wù)改革、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)民生、服務(wù)群眾”為導(dǎo)向，全力抓好穩(wěn)增長政策措施和供給側(cè)、“放管服”改革各項(xiàng)工作，政務(wù)服務(wù)質(zhì)量和水平明顯提升，為推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展?fàn)I造了良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。保山市政務(wù)服務(wù)管理局采取多形式對項(xiàng)目進(jìn)行回訪調(diào)查，并收集項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在問題，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況及存在問題，提出推進(jìn)措施，幫助協(xié)調(diào)解決。按照項(xiàng)目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年，我單位市級“兩個(gè)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)全部完成。

　　五、績效自評結(jié)果

　　通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評，自評得分97分，本次績效評價(jià)各項(xiàng)工作自評結(jié)果：優(yōu)秀。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　我局按照保財(cái)績〔20__〕4號文件規(guī)定，將于20__年7月15日前，在部門網(wǎng)站上公開部門預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告、自評表。

　　下一步，我局將嚴(yán)格按照上級部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取以下工作措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。通過績效結(jié)果評價(jià)，項(xiàng)目資金效益明顯，對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。希望下一年能夠繼續(xù)給予項(xiàng)目專項(xiàng)資金支持，推動(dòng)我局經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�工作經(jīng)驗(yàn)

　　1.財(cái)務(wù)管理制度健全。按照財(cái)務(wù)管理制度的要求嚴(yán)格遵循使用范圍，資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我局目前對資金的管理按照支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行，資金使用情況及時(shí)公開，有力保證了工作推進(jìn)和資金安全、合規(guī)、高效使用。

　　2.資金撥付審批手續(xù)完整。各業(yè)務(wù)科室根據(jù)制定的工作計(jì)劃，按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，申請國庫集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使資金的運(yùn)用得到了合理的控制，工作進(jìn)度和質(zhì)量得到了切實(shí)的保障。

　　3.會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映資金管理情況，并接受市級財(cái)政、審批部門及相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。

　�。ǘ�）主要問題

　　雖然20xx年度項(xiàng)目資金得到合規(guī)、及時(shí)使用，也取得了一些成績，但是實(shí)際工作中還是存在一些問題。

　　1.在實(shí)際工作中還需對工作流程進(jìn)一步規(guī)范，切實(shí)滿足項(xiàng)目服務(wù)對象的需求。

　　2.績效評價(jià)方面還有待加強(qiáng)。對部門的績效評價(jià)報(bào)告質(zhì)量還有待提高，績效指標(biāo)體系還有待完善，績效管理工作機(jī)制還有待進(jìn)一步健全。

　　（三）建議

　　建全項(xiàng)目管理制度，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績效目標(biāo)，并對項(xiàng)目績效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，有效防止項(xiàng)目資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金管理，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理，提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，多組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識，擴(kuò)大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。

　　八、其他需說明的問題

　　本次評價(jià)工作人員，由于受專業(yè)知識和評價(jià)能力的限制，對評價(jià)結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇12

　　為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出績效管理，增強(qiáng)預(yù)算支出績效評價(jià)的科學(xué)性、規(guī)范性，強(qiáng)化支出責(zé)任提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預(yù)算部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法》的通知（德財(cái)績〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門預(yù)算支出績效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序、預(yù)算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預(yù)期。

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1、單位職能職責(zé)

　　德江縣財(cái)政局是主管全縣財(cái)政收支、財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責(zé)是：

　�。�1）組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。

　　（2）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及方法。

　　（3）編制本縣年度預(yù)（決）算草案并組織執(zhí)行，管理本縣各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財(cái)政稅收收入計(jì)劃。

　�。�4）根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本縣財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作等。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況

　　20xx年機(jī)構(gòu)改革后，本單位由辦公室、預(yù)算股、國庫股、行政財(cái)務(wù)管理股、事業(yè)財(cái)務(wù)管理股、社會(huì)績效管理股、綜合計(jì)劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理股、等11個(gè)機(jī)構(gòu)，以及事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì)保障資金管理中心、德江縣基層財(cái)政服務(wù)中心、德江縣財(cái)政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統(tǒng)計(jì)中心、德江縣投資評審中心組成。

　　核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。

　　二、20xx年預(yù)算績效執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┑陆�縣財(cái)政局20xx度收入支出總體情況

　　德江縣財(cái)政局20xx年度收支總計(jì)861.13萬元，與20xx年相比，減少491.15萬元，降低36.32%。主要原因是：支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金本年未安排支出。

　�。ǘ�）德江縣財(cái)政局20xx年度收入情況

　　本年收入合計(jì)861.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入855.50萬元，占99.35%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入5.63萬元，占0.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元。

　　（三）德江縣財(cái)政局20xx年度支出情況

　　本年支出合計(jì)873.13萬元，其中：基本支出761.81萬元，占87.25%；項(xiàng)目支出111.32萬元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　�。ㄋ模┑陆�縣財(cái)政局20xx年度財(cái)政撥款收入支出總體情況

　　德江縣財(cái)政局20xx年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)873.13萬元。與20xx年相比，減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因：一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相關(guān)費(fèi)用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬元，減少37.03%。

　　1.20xx年財(cái)政撥款基本支出756.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)709.60萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）；公用經(jīng)費(fèi)46.58萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等）。

　　我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)8.1萬元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、增加0.03萬元，下降63.75%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用7.87萬元，比上年減少0.63萬元，下降7.41%；因公出國(境)費(fèi)0萬元。

　　2.20xx項(xiàng)目支出116.95萬元，是德江縣財(cái)政局為完成特定財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：

　�。�1）財(cái)政網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，主要用于保障財(cái)政專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通暢，包括財(cái)政專網(wǎng)租賃、短信平臺信息費(fèi)、全縣網(wǎng)絡(luò)區(qū)間租賃。

　�。�2）縣級金財(cái)工程，主要用于確保全縣“金財(cái)工程”平臺的正常運(yùn)行，包括平臺軟件維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、機(jī)房到期設(shè)備替換。

　　（3）國庫集中支付電子化改革建設(shè)，主要用于實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財(cái)政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。

　�。�4）上級特定項(xiàng)目專項(xiàng)支出及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

　�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費(fèi)，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年度德江縣財(cái)政局新增及報(bào)廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，編報(bào)了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表。德江縣財(cái)政局的資產(chǎn)嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。

　　四、部門整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金116.95萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇13

　　根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開展20__年市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》要求（湛財(cái)績[20__]3號），我校及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20__年度我校整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

　　單位屬性：公益二類事業(yè)單位

　　核定編制人數(shù)：核補(bǔ)115人，員額115人

　　年末在職人數(shù)：128人，退休人數(shù)：104人

　　單位工作職能：中技、高技學(xué)歷教育；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）短期職業(yè)技能培訓(xùn)；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）職業(yè)技能鑒定。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　1.認(rèn)真履行主體責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。

　　2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

　　3.堅(jiān)持立德樹人宗旨，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅(jiān)持以

　　“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理，建設(shè)重點(diǎn)專業(yè)，推進(jìn)校企合作，把握時(shí)機(jī)，大力開展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。

　　4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地，扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。

　　5.新校區(qū)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效目標(biāo)

　　全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展，深化教學(xué)改革，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽，以賽促教。堅(jiān)持推進(jìn)校企合作，進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)政策，進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才，人盡其用，安居樂業(yè)，解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問題�；�本實(shí)現(xiàn)一次離校，一次就業(yè)成功，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價(jià)值。

　�。ㄋ模┎块T整體支出情況

　　20__年市財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬，決算數(shù)為2388.24萬，主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項(xiàng)支出。

　　二、自評工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。

　　我校高度重視整體績效自評工作，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和各部門負(fù)責(zé)人組成評價(jià)小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作。

　�。ㄈ�）自評工作過程。

　　1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績效自評指標(biāo)評分表和整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，各科室認(rèn)真準(zhǔn)備，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)信息。

　　2.檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料。

　　3.分析評價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績效評價(jià)報(bào)告。

　　4.綜合評價(jià)結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據(jù)績效自評指標(biāo)較好地實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)，自評為“優(yōu)”。

　�。ㄈ�）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。

　　我校在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評材料報(bào)送工作，所報(bào)送的自評材料真實(shí)，表格填寫內(nèi)容齊全，自評報(bào)告的內(nèi)容全面詳實(shí)，自評評分表自評得分客觀、真實(shí)。

　�。ㄋ模┳栽u材料報(bào)送及公開一致情況。

　　我校所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表相一致。

　　三、績效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u結(jié)果

　　1.整體支出績效自評結(jié)論

　�。�1）20__年完成整體招生任務(wù)目標(biāo)，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實(shí)。

　�。�2）經(jīng)濟(jì)性：資金實(shí)行�？顚Ｓ�，嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財(cái)政報(bào)賬制度，做到合法合規(guī)，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下?lián)芸铐?xiàng)全部投入教學(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。

　�。�3）效率性：重點(diǎn)工作完成效率、績效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。

　�。�4）效果性

　　經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面，合理高效。制定了具體的報(bào)銷發(fā)放辦法，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證預(yù)算的有效執(zhí)行。

　　社會(huì)效益:全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人，各盡其才，人盡其用。

　�。�5）公平性：我校認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，對在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，學(xué)校積極推薦就業(yè)，學(xué)生、家長的抽樣調(diào)查滿意度達(dá)到90%以上，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價(jià)值。

　　2.自評分?jǐn)?shù)： 預(yù)算執(zhí)行效益自評分?jǐn)?shù)為87分。

　�。ǘ�）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況

　�。�1）預(yù)算編制

　　預(yù)算編制合理性：部門預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配； 部門預(yù)算分配能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整。

　　預(yù)算編制規(guī)范性：部門預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。

　　預(yù)算編制準(zhǔn)確性：項(xiàng)目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　�。�2）目標(biāo)設(shè)置

　　目標(biāo)完整，能按要求申報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。

　　目標(biāo)科學(xué)，績效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　�。�1）支出管理

　　單位資金支出規(guī)范，資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

　　（2）資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理規(guī)范，有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。

　　固定資產(chǎn)利用率良好，利用率100%。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況

　�。�1）信息公開

　　在被評價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況；在被評價(jià)年度按照績效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標(biāo)，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致；被評價(jià)年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。

　　（2）績效自評

　　成立自評工作小組，自評工作評價(jià)小組3人以上，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評工作并按時(shí)報(bào)送材料；表格內(nèi)容、自評報(bào)告填寫真實(shí)、齊全，自評評分表自評得分客觀、真實(shí)。

　　4.預(yù)算使用效益。

　�。�1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　我校市級資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證了該項(xiàng)目的有效執(zhí)行，確保20__年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。

　　（2）重點(diǎn)工作完成情況

　　落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策，�？顚Ｓ�，確保專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策順利實(shí)施。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

　�。�3）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況

　　對在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價(jià)值。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效管理存在問題

　　我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，不存在問題。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改

　　革創(chuàng)新，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，全面提高辦學(xué)質(zhì)量，落實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

　　2.加強(qiáng)管理，做好基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng)，堅(jiān)決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象，保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確，做好免學(xué)費(fèi)資助對象的認(rèn)定工作。

　　3.落實(shí)經(jīng)費(fèi)責(zé)任，強(qiáng)化資金管理，提高專項(xiàng)資金�？顚Ｓ靡�

　　識，規(guī)范使用，確保資金安全有效。

　　四、其他自評情況

　　我校認(rèn)真開展自評自查，按時(shí)保質(zhì)完成績效自評工作，確保自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績效自評，形成《整體績效自評報(bào)告》、《整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績效自評指標(biāo)評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇14

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能。

　　惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2.組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)識別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實(shí)施。

　　3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

　　4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施。

　　7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

　　9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

　　10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。

　　11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　�。ǘ�）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

　　1.年度總體工作：

　�。�1）健全多層次醫(yī)療保障體系。

　�。�2）繼續(xù)攻堅(jiān)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　�。�3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。

　�。�4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。

　�。�5）營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

　　2.年度重點(diǎn)工作：

　�。�1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實(shí)施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊(duì)，繼續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。

　　（2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》，落實(shí)國家組織的第一批（延續(xù)25個(gè)品種）、第二批（32個(gè)品種）、第三批（55個(gè)品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。

　�。�3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。

　　（4）推動(dòng)基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展，落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)�！�商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展的實(shí)施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施“惠醫(yī)�！表�(xiàng)目。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效目標(biāo)。

　　全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)保基金平穩(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作大局，努力推動(dòng)我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　�。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。

　　20__年本年收入2854.75萬元，其中財(cái)政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。

　　20__年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財(cái)政撥款支出2849.72萬元，占99.99%，其他支出0.3萬元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬元，占40.53%，項(xiàng)目支出1694.82萬元，占59.47%；按支出經(jīng)費(fèi)分類，工資福利支出924.6萬元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬元，占62%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助156.88萬元，占5.5%，資本性支出1.39萬元，占0.05%

　　二、績效自評

　�。ㄒ唬┳栽u結(jié)論

　　20__年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，我局20__年度評價(jià)得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、預(yù)算編制情況得分23分。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。

　　3、預(yù)算使用效益得分36分。

　�。�1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　已按規(guī)定完成相關(guān)項(xiàng)目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下：

　　——截止20__年底，全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)保基金總體運(yùn)行平穩(wěn)。

　　——截止20__年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個(gè)，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20__年增長151%，全年訂單金額比20__年總額翻了一番以上。

　　——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時(shí)減輕了醫(yī)�；�金支付壓力，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。

　　——20__年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)�；�金8180萬元，守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

　　——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動(dòng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實(shí)現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。

　　——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報(bào)道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報(bào)道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會(huì)，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報(bào)道，主動(dòng)發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)保惠民政策,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動(dòng)，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。

　�。�2）重點(diǎn)工作完成情況。

　　我局20__年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下：

　　——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。

　　——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價(jià)優(yōu)者得”的原則，努力促成三個(gè)省級采購平臺相互補(bǔ)充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實(shí)施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計(jì)劃進(jìn)度。1-12月累計(jì)節(jié)省醫(yī)藥采購費(fèi)用8.98億元，藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實(shí)施國家高值耗材冠脈支架集采，與20__年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%；已完成第二批骨科類品種報(bào)量；20__年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)（套）也已落地實(shí)施。預(yù)計(jì)今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費(fèi)用1.10億元。

　　——將符合規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。

　　——“惠醫(yī)�！表�(xiàng)目已完成20__年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20__年4月起，已順利開展項(xiàng)目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)�！币牙塾�(jì)為1.5萬人次報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用，報(bào)銷總金額達(dá)5000多萬元。

　�。�3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：20__年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡三公開支。

　　會(huì)議費(fèi)支出情況：20__年會(huì)議費(fèi)總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會(huì)議費(fèi)減少主要原因：本年度會(huì)議開展較少，會(huì)議費(fèi)支出減少。

　　培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20__年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枰�，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。

　　我局20__年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見

　　1.要強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。

　　2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時(shí)間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢?cái)務(wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時(shí)論證單位預(yù)算項(xiàng)目，在確保項(xiàng)目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計(jì)劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。

　　3.對本單位預(yù)算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對出現(xiàn)的偏差及時(shí)加以糾正。

　　三、其他自評情況（無）

　　城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評99分。

　　市財(cái)政對醫(yī)�；�金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級項(xiàng)目自評99分。

項(xiàng)目預(yù)算績效自評報(bào)告 篇15

　　根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》要求，我局對市本級20xx年度部門支付整體績效進(jìn)行了自評�，F(xiàn)就本單位的部門支出整體績效自評報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　1、機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

　　懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機(jī)關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、人事科、機(jī)關(guān)黨委、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、城鎮(zhèn)建設(shè)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、監(jiān)察室、房建開發(fā)科、科技與設(shè)計(jì)管理科等12個(gè)科室及4個(gè)納入預(yù)算的事業(yè)單位。即：懷化市建設(shè)工程造價(jià)管理站、懷化市燃?xì)夤芾磙k公室、懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、懷化市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊(duì)。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現(xiàn)有在編48人，離退休58人，共計(jì)106人。

　　2、主要職能

　　懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負(fù)責(zé)對全市建設(shè)工作進(jìn)行綜合管理的市政府工作部門，其主要職責(zé)：

　　(一)承擔(dān)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全市推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。進(jìn)行行業(yè)管理。

　　(二)承擔(dān)規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開發(fā)市場的責(zé)任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開發(fā)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)行業(yè)發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各縣(市、區(qū))房地產(chǎn)開發(fā)市場的管理。

　　(三)承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)和管理。

　　(四)承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)、全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)、市級工程建設(shè)辦法、地方定額及其具體實(shí)施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，負(fù)責(zé)發(fā)布工程造價(jià)信息，指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)的實(shí)施。

　　(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全市建筑活動(dòng)。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)法律、法規(guī)，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織實(shí)施房屋和市政工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法，負(fù)責(zé)建設(shè)工程報(bào)建，負(fù)責(zé)建筑市場準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、合同管理工作，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔(dān)全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任;負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)實(shí)施各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，指導(dǎo)城市地下空間的規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量安全及其開發(fā)和利用。

　　(六)負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設(shè)類企業(yè)的資質(zhì)管理。

　　(七)負(fù)責(zé)國家、省、市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作。

　　(八)負(fù)責(zé)市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴(kuò)建和改建工程;負(fù)責(zé)市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)和城市綠化建設(shè)，綠章的管理;負(fù)責(zé)市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)和指導(dǎo)縣(市、區(qū))燃?xì)夤芾?負(fù)責(zé)市本級和指導(dǎo)縣(市、區(qū))建設(shè)檔案管理。

　　(九)承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。落實(shí)國家、省、市村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)省、市重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè)。

　　(十)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任。組織制定全市建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。制定建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策，組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和新技術(shù)開發(fā)利用，負(fù)責(zé)管理行業(yè)科技成果。

　　(十一)負(fù)責(zé)市本級并指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市建設(shè)執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作;承擔(dān)權(quán)限內(nèi)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政復(fù)議職責(zé)。

　　(十二)負(fù)責(zé)城建資金使用監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等建設(shè)行業(yè)行政規(guī)費(fèi)的征收。

　　(十三)負(fù)責(zé)全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。

　　(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，承辦專業(yè)技術(shù)職稱考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和崗位技能鑒定工作。指導(dǎo)開展全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對外交流與合作。

　　(十五)負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、紀(jì)檢監(jiān)察、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、精神文明和法制建設(shè)工作;指導(dǎo)建設(shè)系統(tǒng)各行業(yè)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)工作;負(fù)責(zé)管理下屬事業(yè)單位。

　　(十六)組織實(shí)施農(nóng)村危房改造工作的職責(zé)。

　　(十七)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策、擬定國有土地上房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計(jì)劃；擬定房屋征收補(bǔ)償工作相關(guān)配套辦法；負(fù)責(zé)房屋征收法律法規(guī)政策的宣傳、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施市人民政府承擔(dān)的市管項(xiàng)目及國家、省重點(diǎn)項(xiàng)目在懷化市區(qū)范圍內(nèi)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督國有土地房屋征收與補(bǔ)償?shù)脑u估價(jià)格專家委員會(huì)工作；負(fù)責(zé)鶴城區(qū)項(xiàng)目征收補(bǔ)償方案的備案工作；對各縣（市、區(qū)）的國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作實(shí)施指導(dǎo)。

　　(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門整體管理及使用情況

　　為了維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、中央、省、市財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》，明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。針對“三公”經(jīng)費(fèi)探索建立公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系。上述制度規(guī)定基本執(zhí)行到位。

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　自實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算后，本單位除在支付局設(shè)立銀行存款賬戶和經(jīng)批準(zhǔn)保留的存款賬戶外，不再開設(shè)其他任何帳戶。原則上統(tǒng)一使用公務(wù)卡刷卡消費(fèi)公務(wù)支出業(yè)務(wù)，在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件場所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務(wù)開支可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算而使用現(xiàn)金結(jié)算。

　　基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年度全年收入2906.56萬元，20xx年度全年收入3220.17萬元，與上年相比減少313.61萬元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬元，與上年相比減少43.68萬元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴(yán)控支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2923.36萬元，上年數(shù)1,946.27萬元，比上年增加977.09萬元，增幅50.20%。主要是20xx年因?yàn)椴�帳�?dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　（二）專項(xiàng)支出

　　項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)等。20xx年我科室共爭取財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)639.15萬元，具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元，筑博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，施工圖審查服務(wù)費(fèi)500萬元，“氣化湖南”燃?xì)鈱ｍ?xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬元，《懷化市古村落保護(hù)條例》立法專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)20萬，裝配式建筑專題培訓(xùn)費(fèi)14.62萬，拆除主城區(qū)長期停工房建項(xiàng)目建筑機(jī)械設(shè)備及設(shè)施專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，兩新組織基層黨建經(jīng)費(fèi)9.53萬。共計(jì)947.15萬元，更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開展。

　�。ㄈ�）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”

　　按照厲行節(jié)約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比，減少萬20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴(yán)格實(shí)行厲行節(jié)約、加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)的管理。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持一致。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.59萬元，與上年27.25萬元相比減少13.66萬元，降低50.13%；公務(wù)接待費(fèi)2.42萬元，與上年9.14萬元相比減少6.72萬元，降低73.52%。20xx年度因公出國（境）組（參）團(tuán)0個(gè)；公務(wù)用車購置0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次37次，接待人次305人。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　本單位無專項(xiàng)建設(shè)資金，僅專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為確保來年更好實(shí)施新的政府會(huì)計(jì)制度，經(jīng)黨組會(huì)議研究通過后，聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來賬進(jìn)行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準(zhǔn)備。

　　本單位嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門提出申請，分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見后，報(bào)局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項(xiàng)目必須執(zhí)行政府采購。采購與驗(yàn)收實(shí)行專人負(fù)責(zé)。對大宗、貴重物品，局領(lǐng)導(dǎo)必須親自參與驗(yàn)收。

　　對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰維護(hù)”的原則；將責(zé)任落實(shí)到科室，對故意或者失職造成財(cái)產(chǎn)物資毀損的，應(yīng)照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的，另處被損財(cái)產(chǎn)價(jià)值的1到3倍的罰款。

　　處置固定資產(chǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)人員到財(cái)政部門領(lǐng)取并填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復(fù)印件及有關(guān)證明等），按權(quán)限報(bào)分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定，并經(jīng)財(cái)政部門審批批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財(cái)產(chǎn)物資，由相關(guān)責(zé)任人員提出意見，報(bào)計(jì)財(cái)科審核后，按金額大小分別報(bào)分管副局長、局長審批。

　　1、部門預(yù)算控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)未超本年預(yù)算和上年決算支出，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行控制良好。除積極主動(dòng)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)外，我局20xx年還嚴(yán)控打印費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)。

　　2、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。

　　五、存在的不足

　　1、建設(shè)工作點(diǎn)多面廣，近年來，市財(cái)政對建設(shè)工作給予了大力支持，但預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員工資，�；�本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館收費(fèi)減標(biāo)，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設(shè)工程造價(jià)管理站取消收費(fèi)。工作經(jīng)費(fèi)不能保證日常開支。

　　2、差旅費(fèi)開支偏多，20xx年差旅費(fèi)支出50.87萬元。

　　3、培訓(xùn)費(fèi)投入較少。我單位專業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化，對青年干部的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)缺乏。

　　4、資產(chǎn)管理方面，對除車輛外其他資產(chǎn)的報(bào)廢、維修方面未制定切實(shí)可行的制度。

　　六、下一步工作打算

　　1、加大資金投入，建立無紙化辦公系統(tǒng)，提高現(xiàn)有設(shè)備的使用效率。制訂計(jì)劃，采購服務(wù)器、辦公軟件，建立局域網(wǎng)。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、適當(dāng)調(diào)整資金流向，適當(dāng)加大差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等投入，加強(qiáng)對縣市區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的指導(dǎo)和服務(wù)。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。