酒店采購工作細則（通用3篇）

酒店采購工作細則 篇1

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

　　2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購;

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

　　5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報;

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

　　倉庫管理制度

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

　�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

　�、蹖�購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、軐�購進品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　�、诓牧蠒�計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　　(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：

　�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;

　　②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;

　　(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

　�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責(zé);

　�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

　�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責(zé)人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

　�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　　(3)貨物計價：

　�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

　　(2)將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;

　　(3)盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

　　(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

　　(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

　　(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

　　(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份;

　　(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;

　　(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;

　　(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

　　(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;

　　(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;

　　(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

酒店采購工作細則 篇2

　　一、目的

　　為真實反映營銷部和職員的工作業(yè)績，激發(fā)全體職員的工作積極性，特制定本制度。

　　二、原則

　　1、 績效管理是一個讓公司職員清楚了解公司對他們工作的具體期望以及如何去實現(xiàn)這些期望的過程。

　　2、績效管理應(yīng)當(dāng)是考核期內(nèi)的一個持續(xù)不斷的的反饋過程，考核期暫定每月一次�？己似谀�，績效考核結(jié)果將作為正式的績效反饋文件存檔，并作為決定職員等調(diào)整和確定職員獎金額度的重要參考依據(jù)。

　　3、營銷部績效考核分組長、組員兩級考核管理。部長每月對個組長(整體小組)業(yè)績進行考核，組長每月對自己小組的組員進行考核，評價等級分為S、A、B、C、D五級。

　　三、評價標準

　　“是否按計劃保質(zhì)完成工作”是我部門考核工作的核心。S、A、B、C、D五級的具體標準是：

　　S：

　　1、全部按時完成工作項目;

　　2、半數(shù)工作項目高質(zhì)量且提前完成;

　　3、所在小組小組評等必須為A以上或本人有重大提案為部門采納啟用;

　　4、工作無失誤

　　5、相關(guān)部門或成員客戶無投訴

　　6、能按時完成其它小組給頂?shù)娜蝿?wù)以及本小組給頂?shù)钠渌�任�?wù);

　　7、當(dāng)月提供與部門工作相關(guān)的優(yōu)秀論談或提案(網(wǎng)上發(fā)布為準)

　　8、能夠幫助集體或其他同事更好的達到目標;

　　9、當(dāng)發(fā)生并列時，由評審小組根據(jù)當(dāng)月業(yè)績、個人綜合素質(zhì)以及綜合素質(zhì)以及職業(yè)操守來確定。

　　A：

　　1、全部按時完成工作項目;

　　2、半數(shù)工作項目提前完成;

　　3、工作無失誤

　　4、相關(guān)部門或成員、客戶無投訴

　　5、能按時完成其他小組給定的任務(wù)或本小組指定的其他任務(wù);

　　6、當(dāng)月能提供與部門相關(guān)的優(yōu)秀論談。

　　B：

　　1、全部按時完成工作項目;

　　2、工作無失誤

　　3、相關(guān)部門或成員、客戶無重大投訴;

　　4、能基本完成其他小組給定的任務(wù)(80%);

　　5、積極響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)，完全遵守部門日常管理規(guī)定

　　C：

　　1、不能按時完成任務(wù);

　　2、工作有明顯失誤且給公司帶來不良影響或損失者;

　　3、違反部門日常管理規(guī)定 規(guī)定包括：考勤制度、日常行為規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)溝通制度、績效考核制度等

　　D：(以下四點有任一點發(fā)生則為D)

　　1、不能按時完成任務(wù)(50%以上未完成)

　　2、言論或行為損害公司利益或本人有重大失誤者;

　　3、違反總公司基本制度 制度包括：廉潔守則、人事管理制度等

　　4、有重大投訴

　　四、考核程序

　　1、月初由考核人和被考核人共同制定本月工作目標，列出本月的工作重點

　　(2) 考核人與被考核人共同討論確定以上考核項目的衡量方法和衡量指標(其參考點包括各部門的KPI指標、崗位工作說明書、顧客滿意度、工作品質(zhì)、工作效率以及成本效益等方面)，同時確認工作完成的具體日期。

　　(3) 在當(dāng)月工作開展過程中，考核人與被考核人可根據(jù)工作的具體情況就考核項目、衡量指標、完成時間等進行修正和調(diào)整，但雙方需協(xié)調(diào)確認。

　　(4)在月末由被考核人進行工作成果自評，說明各考核項目的完成情況。

　　(5)考核人與被考核人進行績效考核面談，確認評價等級并制定下月工作目標。

　　五、 績效考核結(jié)果反饋：

　　職員的績效考核評價結(jié)果將作為決定職員月獎金、年終獎金發(fā)放額度的重要依據(jù)，以及調(diào)整職員的職等、職稱的主要參考依據(jù)。

　　1、獎金發(fā)放額度：

　�、旁陋劷痤~=各職等獎金基數(shù)月績效考核結(jié)果對應(yīng)的獎金系數(shù)，詳情參閱《薪資調(diào)整方案》。

　�、颇杲K獎金額度依據(jù)我廠年度經(jīng)營狀況和職員在當(dāng)年的累計績效考核結(jié)果發(fā)放。

　　2、職等調(diào)整：

　�、怕毜燃奥毞Q晉升的績效考核條件參閱《職稱職等調(diào)整方案》。

　�、迫袈殕T在連續(xù)兩個月內(nèi)的績效考核中得到的評價為D，則扣除當(dāng)月的月獎金;若職員連續(xù)三月績效考核為D或在全年中累計有四個月績效考核為D，則視為無法勝任崗位工作，并采取扣除年終獎金、降低職等或終止勞動合同的處理。

　　3、末位淘汰制

　　年終考核實行末位淘汰制，凡年終考核排名部門最末者，公司將與之終止勞動合同。(若部門參加考核的人數(shù)少于6人，年度考核最末者將視情況可降級使用，若同一被考核者連續(xù)兩年考核排名最末，公司將與之終止勞動合同。)

　　六、效考核流程：

　　1、(1)內(nèi)部組員在OA上填寫目標或總結(jié)評定，由組長審批簽名，讀者抄送部長及評審小組人員。

　　(2)外部組員填目標卡或總結(jié)評定送交組長審批，審批簽名后回傳銷售服務(wù)組上傳OA，由部長批準。

　　(3)時間要求：

　　績效目標卡要求每月20日至25日上交完成。

　　績效評等(總結(jié)卡)要求每月一到三日提交。

　　每月4~6日部門績效評審小組對各小組上報人員綜合評定后上報廠辦。

　　拖延上交日期者以“違反部門日常管理規(guī)定”來處理，各小組組和組員須認真對待。

　　七、營銷部考核評審組組成：

　　組長：部長

　　組員：各小小組組長

　　八、本制度與發(fā)文之日起正式生效執(zhí)行，以后如有更新則停止使用該版本。

酒店采購工作細則 篇3

　　雖然各個企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理工作內(nèi)容不盡相同，每個企業(yè)都是應(yīng)需而設(shè)，但是，一個企業(yè)的財務(wù)經(jīng)理的典型工作內(nèi)容都是類似的，重要內(nèi)容如下：

　　1、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　4、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告;

　　5、負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

　　8、管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系;

　　9、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　企業(yè)對財務(wù)經(jīng)理的要求一般有以下幾個方面：

　　(1)具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

　　(2)具備優(yōu)秀的統(tǒng)計能力和財務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題。

　　(2)精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　(3)熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

　　(4)熟練使用財務(wù)軟件。

　　(5)誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。