內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)（精選29篇）

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇1

　　省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營、電力生產(chǎn)、電力電量購銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理；兼營電力技術(shù)開發(fā)、試驗(yàn)研究、信息通信、電力建設(shè)（包括勘測、設(shè)計(jì)、施工、修造、安裝、調(diào)試）、燃料購銷、物資購銷、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個(gè)、二級單位8個(gè)、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個(gè)，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營企業(yè)238個(gè)，并與全省60個(gè)躉售縣（市、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實(shí)現(xiàn)代管56個(gè)。到20xx年底，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245.41萬千瓦，資產(chǎn)總額287.51億元。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí)，促進(jìn)電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會效益、員工效益，實(shí)現(xiàn)“客戶滿意，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流，加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新，推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位配備專職審計(jì)人員65人，初步形成公司本部、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。

　　一、完成的主要工作及效果

　　省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監(jiān)督體系，實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì)，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題，在內(nèi)部審計(jì)體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計(jì)委員會、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會報(bào)告制度、召開了高規(guī)格的審計(jì)工作會議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路。20xx年，公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，完成工程、合同審計(jì)簽證778份，查糾違規(guī)金額3，594萬元，核減工程造價(jià)1.5億元，提出管理建議917條。

　　一是開展了綜合審計(jì)調(diào)查工作。審計(jì)部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題，選擇專項(xiàng)管理課題，開展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理；對大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查，提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理；對投資管理的審計(jì)調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限；對科技開發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā)、推廣應(yīng)用的意見，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　二是前移審計(jì)關(guān)口，開展了事前審計(jì)。審計(jì)部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn)，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前，審計(jì)部門能以審計(jì)的視角，對經(jīng)營管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評價(jià)；審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作，重要合同沒有內(nèi)部審計(jì)審查，不對外簽約；對基建工程項(xiàng)目，審計(jì)部門及時(shí)會同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用。

　　三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)。從1998年開始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)，由省公司審計(jì)部直接審計(jì)、組織片區(qū)審計(jì)、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過審計(jì)，小型基建管理得到加強(qiáng)，使審減率逐年下降，審計(jì)效果得到較好體現(xiàn)。

　　四是開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)部門對經(jīng)營管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時(shí)給予預(yù)警；省公司還把內(nèi)部審計(jì)評價(jià)融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證、評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用，使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)。公司審計(jì)部組織完成了對全省30個(gè)縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查，組織完成了421個(gè)農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計(jì)，審減金額1080萬元；及時(shí)糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定�？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題。農(nóng)網(wǎng)審計(jì)工作取得的成績，在這次國家審計(jì)署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計(jì)中，得到了各級審計(jì)機(jī)關(guān)的好評。六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合監(jiān)察部門落實(shí)了職工來信來訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問題。通過實(shí)事求是、客觀公正地調(diào)查落實(shí)，有的澄清了問題，解脫并保護(hù)了干部，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作；有的查清了事實(shí)，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識存在問題的性質(zhì)，達(dá)到了教育干部的目的。七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺賬，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn)；開展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng)，加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度，組織對1999年以來審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改，審而無用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計(jì)部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，各單位領(lǐng)導(dǎo)對提出的審計(jì)意見能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對照自查。

　　二、采取的主要措施

　　審計(jì)部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩(wěn)定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作，電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來越重要的作用。

　�。ㄒ唬┎粩鄤�(chuàng)新，建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式

　　省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé)、有效制衡”的要求，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上，為解決審計(jì)力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路，實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作，其中總審計(jì)師4人（副處級）、正科級審計(jì)員7人、副科級審計(jì)員13人；審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、各項(xiàng)社會保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦，費(fèi)用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強(qiáng)，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過片區(qū)審計(jì)人員的'辛勤努力，內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可，片區(qū)審計(jì)開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。

　　（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度

　　為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)：

　　一是以審代培，以老帶新。在開展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會審計(jì)；

　　二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次；

　　三是送出去培訓(xùn)。參加國家電力公司、省審計(jì)廳、華東審計(jì)部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次。系統(tǒng)審計(jì)人員的整體素質(zhì)有所提高，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展。同時(shí)制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計(jì)處罰規(guī)定》，首次賦予內(nèi)部審計(jì)直接處理、處罰權(quán)，對試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用；出臺了片區(qū)審計(jì)工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法，各片區(qū)審計(jì)工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò)，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度，結(jié)合自身實(shí)際開展了審計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)，并建立了審計(jì)成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺。

　�。ㄈ�）優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑立體審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)

　　作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分，完成了審計(jì)監(jiān)督體系的建設(shè)，對原有審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構(gòu)筑新形勢下系統(tǒng)的、分層的審計(jì)監(jiān)督體系。提升了審計(jì)監(jiān)督的功能，圍繞“三項(xiàng)目標(biāo)”（依法經(jīng)營、閉環(huán)控制、q×△p化），突出“三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)”（責(zé)任審計(jì)、制度審計(jì)、效益審計(jì)），強(qiáng)化“三大功能”（監(jiān)督、評價(jià)和咨詢），明晰“三個(gè)層次”（審計(jì)部、片區(qū)審計(jì)工作部、基層內(nèi)審）的界面，通過制定規(guī)范化的審計(jì)工作制度、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計(jì)組織形式，加大了審計(jì)監(jiān)督的力度，提高了審計(jì)工作質(zhì)量及審計(jì)成果的運(yùn)用。

　�。ㄋ模┰趯徲�(jì)項(xiàng)目管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理制，使內(nèi)審主要職能在審計(jì)實(shí)踐中和諧統(tǒng)一

　　為了提高審計(jì)工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計(jì)骨干，限度地調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的潛能，給審計(jì)人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機(jī)會，根據(jù)省公司審計(jì)體制改革的基本思路，對綜合性審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制，不再采取指定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施對象的做法，引入項(xiàng)目競爭機(jī)制，通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。審計(jì)部首次對電力市場開拓暨購銷比價(jià)管理調(diào)查項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)，在審計(jì)項(xiàng)目管理中引入招投標(biāo)制度，通過這種形式，對現(xiàn)有審計(jì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置，選擇的審計(jì)工作實(shí)施方案，選擇的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，從而推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量的提高。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇2

　　20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以*理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了XX個(gè)項(xiàng)目審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)X個(gè)、干部離任審計(jì)X個(gè)、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)X個(gè)，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)X個(gè)�；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎�主要做了以下幾個(gè)方面：

　　1、按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

　　為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。

　　2、堅(jiān)持有離必審原則，做好干部離任審計(jì)。

　　離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。通過離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對XX鎮(zhèn)XX居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長、XX村委會主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和XX村委會主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見，并督促整改。

　　3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價(jià)。

　　開展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對XX萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對XX萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià)，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)XX個(gè)，送審價(jià)為XX萬元，審定價(jià)為XX萬元，核減工程造價(jià)XX萬元，核減率為%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目XX個(gè)，送審價(jià)為XX萬元，審定價(jià)為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目XX個(gè)，送審價(jià)為XX萬元，審定價(jià)為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率為X%。

　　4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見

　　20xx年下半年，審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問題，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《XX鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。

　　5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)。

　　工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì);7月，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計(jì)意見書。通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理。

　　回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：

　　1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財(cái)務(wù)制度、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià)。

　　2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益。

　　4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。

　　此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇3

　　20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。

　�。ㄒ唬┤�面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展

　　首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

　　其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進(jìn)取幫忙其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

　　審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進(jìn)取探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

　�。ㄈ�）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

　　宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時(shí)，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會影響，20__年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

　　（四）進(jìn)取發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響

　　首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進(jìn)取堅(jiān)持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。

　　其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

　　除進(jìn)取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺階。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇4

　　XX集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績�，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

　　審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績。

　　二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展。

　　為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

　　一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

　　二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

　　三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)。

　　審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績。

　　(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平。

　　審計(jì)部20__年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

　　對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序。

　　審計(jì)部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

　　一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)�壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。

　　二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

　　(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

　　審計(jì)部在20__年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

　　四、存在的不足問題

　　集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績。

　　但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

　　五、20__年工作計(jì)劃

　　(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性。

　　審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

　　(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作。

　　審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員：

　　一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平。

　　二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化，按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

　　(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

　　審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

　　(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

　　審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

　　(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。

　　審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇5

　　20xx年是 “”規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

　　我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財(cái)政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

　　(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)

　　今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《XX區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。

　　(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局

　　1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險(xiǎn)基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。

　　2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在XX區(qū)第十屆人大會第四次會議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《XX區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大會的充分肯定和高度贊揚(yáng)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇6

　　20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動(dòng)力。

　　2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

　　20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

　　20xx年，寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計(jì)

　　20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

　　20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

　　2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

　　3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

　　20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　①由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　�、诩瘓F(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　�、賵�(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

　�、�20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

　�、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。

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內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇7

　　一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展

　　按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。

　　一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);

　　二是隨時(shí)對內(nèi)審人員遇到的困難提供助，16內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了量參考意見和資料，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，助其完善制度和相應(yīng)工作流程;

　　三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，力宣傳審計(jì)法律法規(guī);

　　四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的.指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率

　　今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審定稿版計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)15內(nèi)部控制評審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

　　各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。

　　三、存在的問題和困難

　　(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。

　　(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

　　四、XX年工作思路

　　(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)覆蓋面。

　　(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。

　　(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇8

　　20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、增進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面獲得了較好的成效。

　　1、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)行方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)負(fù)組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)負(fù)副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位1把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第1責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)1級預(yù)算單位前后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和產(chǎn)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)劑經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)劑文件。

　　2、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)3年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資歷證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)3年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉行內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，約請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)

　　理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)利用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講授了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技能，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的`思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，獲得內(nèi)審崗位資歷證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

　　3年來，通過舉行內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和展開全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在1起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了1個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交換平臺。目前很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為最近幾年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，展開內(nèi)審工作，特別是展開集中統(tǒng)1的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了1個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，相互挑刺，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行動(dòng)，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

　　3、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)氣力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

　　20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)展開全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離職交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等6個(gè)方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨

　　委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)行情況進(jìn)行了為期1個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出背規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長時(shí)間掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)儉6項(xiàng)指標(biāo)履行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要根據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過展開經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有1級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文指示：此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真催促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)鑒戒，就相干問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，增進(jìn)增收節(jié)支，下降行政本錢。

　　4、積極宣揚(yáng)內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

　　3年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，和深入展開領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引發(fā)了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有1級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇9

　　今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個(gè)全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計(jì)專業(yè)。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計(jì)算機(jī)信息化知識過硬，還要學(xué)習(xí)審計(jì)專業(yè)知識，更要將審計(jì)和信息化相結(jié)合”，這幾個(gè)月來，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標(biāo)，不斷提高自己。

　　在學(xué)習(xí)審計(jì)知識方面，參與了交通局的審計(jì)項(xiàng)目，在審計(jì)一線，實(shí)踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計(jì)知識，對審計(jì)有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識，在審計(jì)能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的.轉(zhuǎn)變。

　　在鞏固和提高計(jì)算機(jī)信息化專業(yè)技能方面，在已有的計(jì)算機(jī)知識基礎(chǔ)上，不斷拓寬計(jì)算機(jī)信息化知識儲備，加強(qiáng)Python語言、R語言、SQL語言、GIS等審計(jì)中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用。同時(shí)，利用業(yè)余時(shí)間準(zhǔn)備全國計(jì)算機(jī)中級軟件工程師技術(shù)資格考試。

　　在將計(jì)算機(jī)知識和審計(jì)相結(jié)合方面，參與江蘇省優(yōu)秀數(shù)據(jù)項(xiàng)目申報(bào)工作。編寫數(shù)據(jù)分析報(bào)告，對數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細(xì)描述報(bào)告；編寫傳統(tǒng)SQL審計(jì)模型，將醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)SQL審計(jì)方法生成的審計(jì)模型。同時(shí)，借此機(jī)會向同事學(xué)習(xí)了數(shù)據(jù)技術(shù)、Python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的運(yùn)用。

　　最后，在這短短幾個(gè)月的時(shí)間里，我積極參加單位的各種志愿者活動(dòng)以及文體比賽，并且助各個(gè)科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題，很好的融入了邗江審計(jì)這個(gè)家庭。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇10

　　20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

　　一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

　　二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

　　三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

　　三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本�！�

　　四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇11

　　回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致；由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成；審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的'工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)；要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率；要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：

　　1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財(cái)務(wù)制度、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià)。

　　2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì)。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益。

　　4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。

　　此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇12

　　20xx年是忙碌的一年，是我在審計(jì)一部工作的第二年，這一年中我參與了小小8個(gè)項(xiàng)目，從實(shí)習(xí)時(shí)剛?cè)腴T到這一年編制了小小10個(gè)報(bào)告的初稿，比上一年成長了很多，借此機(jī)會，感謝一下各級領(lǐng)導(dǎo)對我執(zhí)行工作的信任以及提供的技術(shù)支持與精神鼓勵(lì)。現(xiàn)將20xx年度工作、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：

　　一、20xx年度主要工作情況

　　本年度我所參與的項(xiàng)目橫向包括內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)，縱向包括中期審計(jì)與年度審計(jì)，期間還夾雜了部分特殊目的審計(jì)，做過成熟的上市公司，也在民企IPO項(xiàng)目上開過荒，當(dāng)過小兵，也帶過隊(duì)，和一兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿，也一起趁休息時(shí)間出去玩過，項(xiàng)目參與度按外勤工時(shí)來計(jì)算的話是的，項(xiàng)目完成情況上我自我感覺也很良好。

　　二、個(gè)人學(xué)習(xí)情況

　　雖然由于本年度項(xiàng)目較多，工作時(shí)間多了，學(xué)習(xí)時(shí)間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序，在貫徹理論結(jié)合實(shí)踐的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揚(yáng)了以趙哥為代表的.若干位“會說話的準(zhǔn)則”的能量，工作中遇到各種實(shí)際問題，在自行翻看準(zhǔn)則尋找答案的基礎(chǔ)上，同時(shí)征求他們的意見，在解決問題的同時(shí)，也鞏固了自己的知識。

　　三、工作建議

　　1、關(guān)于培訓(xùn)

　　業(yè)務(wù)質(zhì)量、審計(jì)效率、我們對客戶的貢獻(xiàn)、客戶對我們的評價(jià)在很程度上取決于我們的專業(yè)水平，建議在今年項(xiàng)目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓(xùn)班堅(jiān)持辦下去。

　　2、關(guān)于項(xiàng)目

　　本年度做的項(xiàng)目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項(xiàng)目的鄭煤機(jī)，而是我在年審的尾巴上參與的那個(gè)開荒項(xiàng)目，在那里遇到了各種意想不到的問題，建議一直做上市公司和老IPO項(xiàng)目的同事偶爾去開下荒，在那里，經(jīng)驗(yàn)和知識的積累更加的迅速。

　　總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)，和家一起推動(dòng)我們一部的快速發(fā)展。謝謝家。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇13

　　近年來，x公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

　　x公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

　　x公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，x公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

　　一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。x公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，x公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，x公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

　　為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，x公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，x公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

　　通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，x公司審計(jì)項(xiàng)目的`數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

　　x公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　x公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

　　審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是x公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

　　另外，x公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

　　x公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　此外，x公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇14

　　一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

　　全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

　　一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。

　　全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià)。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

　　二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。

　　為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

　　三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

　　全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

　　四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

　　五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

　　二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

　　合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

　　三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

　　四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

　　五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

　　六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、�；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

　　七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。

　　三、工作計(jì)劃

　　一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

　　二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

　　三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

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內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇15

　　X集團(tuán)公司審計(jì)部自成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績�，F(xiàn)將20__年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

　　審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績。

　　二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

　　為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

　　三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

　　審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年x月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績。

　　(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

　　審計(jì)部20__年x月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

　　審計(jì)部20__年xx月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)�壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

　　(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

　　審計(jì)部在20__年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì)、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

　　四、存在的不足問題

　　集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

　　五、20__年工作計(jì)劃

　　(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性

　　審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

　　(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作

　　審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化，按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

　　(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

　　審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

　　(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

　　審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

　　(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

　　審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇16

　　最近幾年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的1號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為

　　企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐漸深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

　　合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果應(yīng)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動(dòng)和激起1線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力展開審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)利和職責(zé)，展開以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)文化，營建良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐漸前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)行事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除審計(jì)盲區(qū)。

　　1、加強(qiáng)進(jìn)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量？

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)

　　管理辦法和實(shí)行方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐漸構(gòu)成1整套行之有效的'內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)利用，著手展開erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，依照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，搜集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)劑、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就可以夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相干支持資料。在平常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

　　為避免審計(jì)整改不到位、不完全，和被審計(jì)單位之間構(gòu)成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實(shí)行了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將最近幾年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部份，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采用等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對最近幾年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查究和整改力度，掌控共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　另外，合肥供電公司還依照審計(jì)成果應(yīng)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果應(yīng)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人事跡責(zé)任考核掛鉤。

　　通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果利用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，增進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

　　2、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)延續(xù)發(fā)展？

　　合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人材儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培養(yǎng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可延續(xù)健康發(fā)展。

　　合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相干資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可延續(xù)的審計(jì)履行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日趨濃厚。

　　審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾1直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人材庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審展開項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，展開了人材培養(yǎng)和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論利用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，增進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的出現(xiàn)，并逐漸推行到全部企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

　　合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、展開課題研究等方式，推出了1系列理論成果。最近幾年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)督導(dǎo)》等11 篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　另外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培養(yǎng)機(jī)制，包括跨行業(yè)信息搜集、針對具體問題展開頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來探索展開的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指點(diǎn)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)行和績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培養(yǎng)機(jī)制下獲得了1定的成效。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇17

　　XX年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、全年主要工作目標(biāo)完成情況

　　XX年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)（區(qū)考核為xx項(xiàng)）。

　　預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為x萬元，查處違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元，損失浪費(fèi)資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

　　二、主要工作情況

　　（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

　　1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化

　　在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財(cái)、國資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

　　2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。

　　3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長、區(qū)府主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

　　4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查�；�本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

　　5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時(shí)，在商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載。

　�。ǘ�）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了XX年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識有獎(jiǎng)競賽活動(dòng)，廣泛向社會發(fā)放審計(jì)知識競賽卷份，審計(jì)法單行本冊，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

　　（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

　　二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局XX年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《XX年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。

　　三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《XX年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《XX年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

　　三、存在的困難與問題

　　一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。

　　以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇18

　　依據(jù)市局報(bào)送20xx年度投資審計(jì)的看護(hù)要求，現(xiàn)就20xx年度投資審計(jì)工作環(huán)境陳訴請示如下：

　　一、基礎(chǔ)環(huán)境及成效

　　20xx年1月至12月我局共對82個(gè)當(dāng)局投資項(xiàng)目實(shí)施了審計(jì)，此中：建安工程送審金額12,053.81萬元，審結(jié)金額10,911.59萬元，審減金額1,142.22萬元，審減率9.48%;審計(jì)發(fā)明的主要問題：

　　1、虛增工程量結(jié)算;

　　2、應(yīng)用設(shè)計(jì)變變動(dòng)變投標(biāo)單價(jià)組價(jià)根據(jù)。

　　二、具體做法

　　依據(jù)《省人民當(dāng)局辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)廳關(guān)于進(jìn)一步完善當(dāng)局投資扶植項(xiàng)目審計(jì)工作看法的看護(hù)》，區(qū)審計(jì)局實(shí)時(shí)調(diào)劑審計(jì)思路，至20xx年10月起不再進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，將當(dāng)局投資審計(jì)工作重點(diǎn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面投資審計(jì)改變、從傳統(tǒng)投資審計(jì)向今世投資審計(jì)改變。目前，區(qū)所有當(dāng)局投資扶植項(xiàng)目扶植單位通過內(nèi)部審計(jì)或購買社會辦事等方法進(jìn)行審核和監(jiān)管，我局依法對履職環(huán)境和相關(guān)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

　　三、工作中存在的問題和不夠

　　我區(qū)當(dāng)局投資扶植項(xiàng)目審計(jì)人員太少，目前投資審計(jì)工作由經(jīng)責(zé)股負(fù)責(zé)，經(jīng)責(zé)股只有1人同時(shí)還要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、扶貧審計(jì)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，技巧力量很是脆弱，所有以工程扶植為主的項(xiàng)目都只有聘請社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，審核結(jié)果審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核有必然艱苦，不能確保其結(jié)果的絕對真實(shí)和精確。

　　四、來歲的工作計(jì)算和建議

　　20xx年我局將增強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)人員素質(zhì)，確保當(dāng)局投資審計(jì)工作實(shí)效。

　　1、嚴(yán)格對工程項(xiàng)目的法度模范審核和資金監(jiān)督。依照工程扶植法度模范我局將對扶植工程的可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)評、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理和決算法度模范進(jìn)行正當(dāng)、合規(guī)性的審核，分外是對工程施工歷程中的施工變化和增減工程量正當(dāng)、真實(shí)性進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)。同時(shí)對工程項(xiàng)目資金的籌集治理和撥付使用的正當(dāng)、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管。

　　2、增強(qiáng)工程項(xiàng)目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn)。工程治理、造價(jià)審計(jì)方面的專業(yè)人才奇缺，所有以工程扶植為主的項(xiàng)目都只有聘請社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核，造成審計(jì)工作的被動(dòng)和存在必然的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為此，我局將增強(qiáng)工程治理、造價(jià)審計(jì)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把當(dāng)局投資審計(jì)工作做得更好。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇19

　　xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

　　一、完成主要工作

　　xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動(dòng)力。

　　2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。

　　xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評估依據(jù)。

　　為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對xx年度省等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考。

　　xx年，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計(jì)。

　　xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額xx萬元，核減金額xx萬元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額xx萬元，核減金額384、39萬元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。

　　xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

　　2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題。

　�、儆捎谀壳皩徲�(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家xx公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　�、诩瘓F(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算。

　�、賵�(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

　�、趚x年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

　�、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇20

　　一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

　　2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

　　可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)�體審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從以下兩個(gè)方面匯報(bào)工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

　　審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

　　XX科技園是我公司在設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

　　審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

　　4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

　　首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

　　5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本

　　針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤XX元降到XX元，棕櫚油由原來的每公斤XX元降到XX元，膠囊殼由原來的每萬粒X元降到X元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

　　6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

　　在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

　　審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門對審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。

　　2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

　　回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇21

　　時(shí)光如梭，不經(jīng)意之間20__年就要過去了，回顧這一年，是美好的一年，收獲的一年，充實(shí)而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入XX集團(tuán)，在監(jiān)察審計(jì)部任職，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，目前在財(cái)務(wù)部學(xué)習(xí)鍛煉。在這半年時(shí)光里，我深切感受到了集團(tuán)公司這個(gè)大家庭的溫暖關(guān)懷，也感受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心幫助，使我在短時(shí)間內(nèi)更快更好的融入集體，也讓自己迅速進(jìn)入工作崗位，扮演好自己的角色，同時(shí)在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面都取得了一定的進(jìn)步�，F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下：

　　一、財(cái)務(wù)工作方面

　　1、參與制定完善集團(tuán)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。完善并修改了《（集團(tuán)）財(cái)務(wù)管理制度》，起草制定《（集團(tuán)）差旅費(fèi)管理辦法》、《（集團(tuán)）財(cái)務(wù)審批制度》、《（集團(tuán)）增收節(jié)支管理辦法》、《（集團(tuán)）全面預(yù)算管理辦法》。

　　2、認(rèn)真落實(shí)月度、季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作。按照集團(tuán)公司要求，在總會計(jì)師的悉心指導(dǎo)下，我起草完成了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析季度報(bào)告，并做成模板下發(fā)給各子（分）公司作為參照，統(tǒng)一了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)口徑，并按月及時(shí)完成集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告的撰寫及匯總工作。

　　3、認(rèn)真做好固定資產(chǎn)以及存貨的管理工作。按照財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)劃分，由我負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時(shí)完善了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬，按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，按月對固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行測算并向集團(tuán)機(jī)關(guān)會計(jì)提供數(shù)據(jù)；參與了存貨的清查盤點(diǎn)工作，對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。

　　4、按時(shí)完成部門月度工作小結(jié)的上報(bào)工作。按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月終了各部門要及時(shí)上報(bào)月度工作小結(jié)，我對財(cái)務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項(xiàng)認(rèn)真做好記錄，并在月末及時(shí)總結(jié)，按時(shí)完成上報(bào)。

　　5、做好集團(tuán)公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，我集團(tuán)公司計(jì)劃向銀行進(jìn)行貸款融資，前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料，目前已完成銀行的前期信用評級與客戶準(zhǔn)入手續(xù)工作，下一步將持續(xù)跟進(jìn)，及時(shí)向銀行提供資料。

　　6、9月，同城投公司的相關(guān)人員赴國開行，積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜，再次確認(rèn)了本金和利息金額及歸還時(shí)間。

　　7、參與分公司調(diào)研小組，完成調(diào)研工作。根據(jù)集團(tuán)公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化管理工作，全面掌握分公司面臨的各種疑難問題，成立調(diào)研小組，圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現(xiàn)狀、巡查稽查工作、欠繳水費(fèi)情況等多方面開展深入細(xì)致的調(diào)查研究工作，并認(rèn)真完成調(diào)研報(bào)告，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。作為一名新入職的員工，我時(shí)刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神，常與領(lǐng)導(dǎo)同事加班加點(diǎn)，有時(shí)工作做不完便會拿回家繼續(xù)做，總之領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)我都會竭盡所能完成好。

　　二、監(jiān)察審計(jì)工作方面

　　因?yàn)楸救说木幹圃诒O(jiān)察審計(jì)部，因此除了做好財(cái)務(wù)工作以外，我還積極參與監(jiān)察審計(jì)部的各項(xiàng)工作：

　　1、我于6月進(jìn)入集團(tuán)公司，由于監(jiān)察審計(jì)部屬于新成立科室，各項(xiàng)制度未能完善，我積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)，起草制定了《XX集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理辦法》，并制作了審計(jì)類文書及工作底稿等各式模板，方便后期開展審計(jì)工作。

　　2、今年8月，按照審計(jì)局《關(guān)于開展內(nèi)審自查工作安排的通知》要求，對20__年度集團(tuán)公司總部及下屬3個(gè)二級單位（XX公司、xx市XX處理廠及xx市污水處理廠）的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、收入、費(fèi)用、效益情況，以及重大決策事項(xiàng)、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行了內(nèi)審自查，并及時(shí)上報(bào)內(nèi)審自查報(bào)告。

　　3、今年10月，按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查的通知》要求，對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員20__年9月至20__年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等六個(gè)方面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理，并及時(shí)上報(bào)了自查報(bào)告。

　　4、積極配合生產(chǎn)運(yùn)營部，參與集團(tuán)公司采購方案研討小組，按照集團(tuán)公司采購管理辦法的規(guī)定，針對20__年度集團(tuán)公司采購計(jì)劃，與小組成員共同討論采購方式，并對材料最高限價(jià)進(jìn)行復(fù)核等工作。

　　5、按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，參與月度巡查工作，對各子（分）公司生產(chǎn)運(yùn)營狀況、安全情況等進(jìn)行摸底調(diào)查。

　　三、不足之處

　　在這半年的時(shí)間里，我能夠認(rèn)真對待每一項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)，積極主動(dòng)地開展工作，但是，在工作當(dāng)中還存在諸多不足：

　　1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足，在財(cái)務(wù)涉稅方面、內(nèi)控制度以及下屬子（分）公司的生產(chǎn)運(yùn)營、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、服務(wù)意識上存在不足，工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象。沒能主動(dòng)作為，為他人設(shè)身處地的著想。

　　3、工作主動(dòng)性上存在不足，在有些工作上還是很被動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)說什么自己才做什么，缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁。

　　四、下一步工作打算

　　1、認(rèn)真落實(shí)好集團(tuán)公司全面預(yù)算工作。2020__年初要在全集團(tuán)公司范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，由我牽頭，要做好前期準(zhǔn)備工作，各（子）分公司要積極配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實(shí)好全面預(yù)算工作。

　　2、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)控制可行性措施或建議。

　　3、加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)工作學(xué)習(xí)，提高各方面業(yè)務(wù)能力，讓自己成為一專多能的工作人員。

　　4、積極學(xué)習(xí)，參加各類職稱考試，提升職稱等級。

　　路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在集團(tuán)公司工作的半年時(shí)間里，是我不斷學(xué)習(xí)、不斷充實(shí)、積極探索、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予的關(guān)懷和幫助，以后我將在不斷夯實(shí)專業(yè)技能的前提下，加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)能力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能，為集團(tuán)公司的不斷發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇22

　　各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：大家好！

　　轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

　　今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理�！睂徲�(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

　　二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

　　在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個(gè)，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。

　　1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

　　2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

　　3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)、。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

　　三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

　　1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

　　2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

　　四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量

　　過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

　　1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

　　2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

　　4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　五、下一步工作設(shè)想

　　1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

　　2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

　　3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

　　六、下一步措施

　　從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

　　1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

　　2、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

　　3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

　　4、合同方面，簽訂前，針對工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

　　5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。

　　總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

　　謝謝大家！

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇23

　　一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：

　　1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。

　　2、201x年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。

　　二、201x年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

　　1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

　�、攀紫韧晟萍瘓F(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

　　⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201x年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。

　�、峭ㄟ^預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

　　2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。

　　對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)（年度審計(jì)、半年度審計(jì)）：

　　通過對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

　　通過對201x年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇24

　　財(cái)政審計(jì)局全體干部職工緊緊圍繞“x”目標(biāo)，齊心協(xié)力，拼博進(jìn)取，扎實(shí)工作，財(cái)政各項(xiàng)工作有條不紊的開展。截止到x月x日，園區(qū)實(shí)現(xiàn)全口徑財(cái)政收入x萬元，與去年同期相比增加了x%，其中一般預(yù)算收入x萬元，與去年同期相比增加了x%，提前一個(gè)月完成市政府下達(dá)的上半年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。半年來，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、搶抓機(jī)遇，加強(qiáng)征管，大力組織財(cái)政收入

　　面對后危機(jī)時(shí)代的影響，針對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，園區(qū)財(cái)政在以下四個(gè)方面加大了工作力度：第一、強(qiáng)化收入意識，協(xié)調(diào)征管部門狠抓收入入庫工作。第二、強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)財(cái)稅工作的協(xié)調(diào)配合。堅(jiān)持深入實(shí)際調(diào)查研究，與各收入征管部門密切配合，搞好稅源分析，不斷完善重點(diǎn)稅源檔案和臺帳，狠抓納稅大戶管理，千方百計(jì)挖掘稅收增長點(diǎn)。第三、建立財(cái)政、國稅、地稅及相關(guān)部門工作流程，抓住稅收源頭。第四、充分利用省委、省政府給予的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)加快發(fā)展、全方位發(fā)展，并最大努力地給予企業(yè)最大支持，對今年上繳各項(xiàng)稅收比去年有大幅增長的工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)，采用一企一策的方法，單獨(dú)商定各項(xiàng)優(yōu)惠比例，放水養(yǎng)魚，迅速做大園區(qū)財(cái)政蛋糕，并利用優(yōu)惠政策導(dǎo)向大力引進(jìn)對園區(qū)可用財(cái)力貢獻(xiàn)大的企業(yè)。

　　二、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益

　　積極落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“厲行節(jié)約”有關(guān)會議精神，完善部門預(yù)算，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)控制。按照“該保證的保證，該壓縮的壓縮，該刺激的刺激”的原則編制部門預(yù)算，大力壓減園區(qū)各部門非生產(chǎn)性支出，對會議費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)、招商費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行包干使用、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用。提高資金統(tǒng)籌使用效益，緩解財(cái)政支出壓力。

　　對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)的前期、中期、后期，拆遷支出，工程結(jié)算等方面做了大量的跟蹤審計(jì)工作。

　　一是積極參與工程建設(shè)各項(xiàng)前期工作，提出合理化建議，并對工程建設(shè)全過程實(shí)行跟蹤審計(jì)。根據(jù)園區(qū)制定的基本建設(shè)項(xiàng)目投資管理辦法的規(guī)定，我們對園區(qū)擬建項(xiàng)目的工程量清單和標(biāo)底進(jìn)行研究，確定工程控制價(jià)，協(xié)助制定招標(biāo)方案及擬訂招標(biāo)文件，對工程招投標(biāo)階段的資格預(yù)審、工程報(bào)價(jià)等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　二是借助中介機(jī)構(gòu)對在建工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，及時(shí)掌握工程進(jìn)度、工程量變更和完成情況。財(cái)政審計(jì)部門參與隱蔽工程驗(yàn)收，對隱蔽工程的工程量、價(jià)變化進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。對工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程量、現(xiàn)場簽證進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。對施工單位申報(bào)的已完工程量進(jìn)行核驗(yàn)簽證，確保工程進(jìn)度款撥付的合理性。我們要求施工單位每月向?qū)徲?jì)部門遞交工程月報(bào)，校對當(dāng)月完成工程量和核對工程簽證資料。對供貨材料、設(shè)備等提前做好市場調(diào)查，直接掌握材料和設(shè)備的供貨價(jià)格。

　　三是加強(qiáng)對拆遷資金支出的管理。在規(guī)范園區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目資金支出管理的同時(shí)，加強(qiáng)對拆遷資金支出的管理，我們主動(dòng)配合園區(qū)拆遷科，建立了規(guī)范的拆遷項(xiàng)目資金支付方式，確保園區(qū)拆遷工作有序、順利的開展。

　　四是嚴(yán)格工程結(jié)算審核，控制工程造價(jià)，節(jié)約建設(shè)資金。由于對在建項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)，掌握了工程結(jié)算審核的主動(dòng)權(quán)，在結(jié)算審核過程中取得了較好的投資控制，上半年送審金額x億元，審定金額x億元，核減金額x萬元，核減率x%。通過合理調(diào)度資金、狠抓預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，較好地保證了園區(qū)重點(diǎn)支出需要。

　　三、加強(qiáng)制度執(zhí)行、規(guī)范財(cái)政支出

　　第一，不斷完善部門預(yù)算制度。根據(jù)情況變化，適時(shí)調(diào)整部門預(yù)算，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一定額，每月向園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)、各部門提供部門預(yù)算執(zhí)行情況，對存在的問題及時(shí)告知、提醒。通過部門預(yù)算的執(zhí)行，規(guī)范了用款行為，節(jié)約了財(cái)政資金。第二，繼續(xù)推行公務(wù)卡制度。結(jié)合市財(cái)政公務(wù)卡制度，調(diào)整完善園區(qū)公務(wù)卡使用辦法，為園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)辦理公務(wù)卡，規(guī)定用款額度，既方便了領(lǐng)導(dǎo)外出辦事需要，又大大壓縮了現(xiàn)金支出需求。第三、凡是納入政府集中采購目錄的貨物發(fā)票，必須附加單位申請、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、政府集中采購清單等手續(xù)，缺一不可，核對無誤后方可報(bào)支。

　　四、積極籌措建設(shè)資金，用好管好建設(shè)資金

　　園區(qū)開發(fā)建設(shè)，離不開資金支撐。特別對一個(gè)進(jìn)入“二次創(chuàng)業(yè)”階段的園區(qū)，資金需求尤其嚴(yán)峻。如何創(chuàng)新籌資手段，籌集更多資金，保證園區(qū)開發(fā)建設(shè)需要，同時(shí)堅(jiān)持量力而行，“保必需，控債務(wù)”需二者兼顧，是財(cái)政部門要考慮的一個(gè)重要問題。

　　(一)拓寬思路籌好資。面對全年資金需求，投資科年初就制定了詳細(xì)的融資計(jì)劃。根據(jù)園區(qū)建設(shè)情況和進(jìn)度，整合園區(qū)資源，通過請進(jìn)來走出去的方式拜訪接洽各家銀行，對有借貸意向的銀行全面跟蹤，特別是利用當(dāng)前國家繼續(xù)實(shí)施寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策的有利之機(jī)，投資科想方設(shè)法調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，改變目前短貸長用格局，提高中長期貸款占比。上半年園區(qū)財(cái)政完成資金展貸x億元。

　　(二)抓好管理用好資，把日常工作做細(xì)做實(shí)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1、編制詳細(xì)資金使用計(jì)劃，做好資金需求與使用的平衡工作，做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況。

　　2、與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過采用“協(xié)定存款”，提高了存款資金增值率。積極與銀行溝通協(xié)調(diào)，降低貸款利率，降低了資金使用成本，今年新增貸款利率多為基準(zhǔn)利率。

　　3、及時(shí)與各建設(shè)單位溝通，工程款部分采用承兌匯票等方式結(jié)算，增加了銀行存款，降低了資金成本。

　　4、積極與審計(jì)部門溝通協(xié)調(diào)，確保工程款項(xiàng)結(jié)付的準(zhǔn)確性、合理性、合規(guī)性，每次在支付建設(shè)工程款以前，都要對照合同審核，并通過審計(jì)確認(rèn)后才予以支付，避免了超額資金支付。

　　(三)合理調(diào)度資金，確�；�礎(chǔ)建設(shè)順利推進(jìn)。上半年完成各類建設(shè)工程付款x億元。其中各類征地、拆遷費(fèi)用xx萬元。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇25

　　20xx年度里，審計(jì)辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作，包括臨時(shí)性工作的審計(jì)。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。

　　審計(jì)辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計(jì)和例會集合考勤。

　　認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開展工作。

　　二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。

　　20xx年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會通過后簡報(bào)、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會通過后存檔。

　　三、搞好每月的加班、夜間值班、考實(shí)費(fèi)扣發(fā)匯總工作。

　　審計(jì)辦每月對機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計(jì)，張榜公布無誤后提交財(cái)政辦兌付。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎(jiǎng)罰的及時(shí)兌現(xiàn)。

　　四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。

　　根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級檢查驗(yàn)收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善。

　　五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。

　　自黨工委、辦事處實(shí)施督辦工作以來，審計(jì)辦根據(jù)督辦工作、督辦時(shí)限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)了解督辦工作的進(jìn)展情況，時(shí)限到期及時(shí)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。

　　在明年里，審計(jì)辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計(jì)力度，搞好各項(xiàng)工作的審計(jì)，每月及時(shí)匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報(bào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇26

　　縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。

　　近年來，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用�，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下：

　　一、內(nèi)部審計(jì)管理工作

　　我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)（含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）。

　　二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

　　工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

　　三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

　　審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

　　1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。

　　2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。

　　3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改。

　　4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計(jì)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

　　5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

　　6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

　　7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

　　8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

　　四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

　　1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。

　　2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

　　3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

　　4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問題及建議

　　我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

　　1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

　　2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

　　4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。

　　6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　六、內(nèi)部審計(jì)工作展望。

　　隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

　　隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

　　隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

　　內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。

　　面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)去，通過工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇27

　　根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：

　　20xx年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來，學(xué)校內(nèi)審部門共接手各類審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬元。其中，校級財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬元；大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬元；修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬元；科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元；其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬元。

　　一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益

　　學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的"三位一體"內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。

　　（一）開展校級財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理

　　根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見》（教財(cái)[20xx]12號）的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對學(xué)校20xx年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。

　　（二）深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　1.完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序

　　經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開進(jìn)點(diǎn)會，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價(jià)，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測評。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對象反饋意見后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。

　　2.認(rèn)真開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

　　經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議。根據(jù)會議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計(jì)處完成了對動(dòng)畫學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。

　　（三）強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支

　　審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。

　　1.大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核

　　本年度共開展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。

　　2.在建基建工程項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)

　　審計(jì)處繼續(xù)對學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時(shí)間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。

　　3.日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

　　本年度審計(jì)處共接手各類修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計(jì)部門二審，使用方三審。通過"三審"結(jié)合，對不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。

　　二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開展

　　學(xué)校內(nèi)審部門注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實(shí)效。

　　（一）內(nèi)審工作理念創(chuàng)新

　　一是樹立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹立和諧審計(jì)理念�？陀^評價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　（二）內(nèi)審工作制度創(chuàng)新

　　根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。

　　三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

　　打造一支"政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對性地開展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計(jì)學(xué)會組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。

　　四、加強(qiáng)教育收費(fèi)專項(xiàng)治理檢查，規(guī)范教育收費(fèi)行為

　　審計(jì)處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見》安排，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。

　　五、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督

　　審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬元；參與學(xué)校組織的各類項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng)；協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫"專項(xiàng)治理檢查等工作。

　　六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗(yàn)與體會

　　（一）領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提

　　領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對審計(jì)的重視，為內(nèi)審營造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。

　　（二）與部門協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐

　　在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。

　　（三）監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值的重要途徑

　　要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問題。

　　七、存在的問題和不足

　　一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購審計(jì)等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。

　　面對學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇28

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。

　　在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫�，并�?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。

　　二、加大宣傳力度，收效顯著。

　　充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評比活動(dòng)等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤�識，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識和能力。同時(shí)，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動(dòng)，開展工作人員的控?zé)�、戒煙、控�(zé)熃逃�，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>

　　三、公共場所禁止吸煙。

　　單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。

　　四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒?dòng)。

　　局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟�其他領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ�。全體居民共同參與控?zé)熁顒?dòng)，人人爭做控?zé)煹闹魅�，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?/p>

　　五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。

　　單位主動(dòng)和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)�。�?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)�、戒煙，同時(shí)宣傳單位控?zé)煷胧�、吸煙危害等，建議家屬控?zé)�、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?/p>

　　六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。

　　總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ�，為�?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。

內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié) 篇29

　　一、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)

　　為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí)，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。

　　一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運(yùn)用其立場、觀點(diǎn)和方法，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí)，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

　　二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

　　二、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì)，努力做好審計(jì)工作

　　按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時(shí)，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

　　1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

　　3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。透過審計(jì)調(diào)查，摸清專項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和推薦，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。

　　4、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。

　　5、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問題，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會計(jì)核算。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。

　　透過努力，審計(jì)工作取得了必須的成績，也得到了市委、政府及社會的認(rèn)可和贊賞。近年來，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè)，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財(cái)政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識競賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。