內(nèi)部審計個人工作總結(jié)（通用30篇）

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇1

　　回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致；由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成；審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的'工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)；要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率；要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。

　　20xx年審計工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì)；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設(shè)想如下：

　　1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計評價。

　　2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時間有計劃地進(jìn)行輪流審計。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項目審計。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護(hù)集體利益。

　　4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。

　　此外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇2

　　20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

　　2、開展專項經(jīng)營考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

　　為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強(qiáng)離任審計，提供人事管理參考

　　20xx年，寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

　　20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　�、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務(wù)審計2人，工程審計1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　�、诩瘓F(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　　①堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

　�、�20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

　�、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

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內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇3

　　20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

　　一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

　　二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

　　三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

　　三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本�！�

　　四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇4

　　XX年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。

　　一、全年主要工作目標(biāo)完成情況

　　XX年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項（區(qū)考核為xx項）。

　　預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為x萬元，查處違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元，損失浪費(fèi)資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財政xx萬元，應(yīng)減少財政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

　　二、主要工作情況

　�。ㄒ唬�審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

　　1、財政審計進(jìn)一步深化

　　在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)XX年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計，重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計，加強(qiáng)對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政管理水平的提高。

　　2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。

　　3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長、區(qū)府主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。

　　4、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查�；�本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運(yùn)作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。

　　5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載。

　�。ǘ�）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了XX年度內(nèi)審工作計劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇。審計成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。

　�。ㄋ模�審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

　　二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局XX年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《XX年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計工作進(jìn)一步規(guī)范。

　　三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《XX年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《XX年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。

　　三、存在的困難與問題

　　一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機(jī)審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。

　　以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇5

　　20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

　　（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

　　首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

　　其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進(jìn)取幫忙其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）探索審計創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

　　審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進(jìn)取探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

　　（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

　　宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，20__年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

　　（四）進(jìn)取發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響

　　首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進(jìn)取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。

　　其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

　　除進(jìn)取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇6

　　一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

　　全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。

　　一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。

　　全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

　　二是突出建設(shè)項目審計。

　　為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

　　三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。

　　全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。

　　四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

　　五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

　　二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

　　合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

　　三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。

　　四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

　　五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

　　六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、�；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松�，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

　　七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

　　三、工作計劃

　　一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

　　二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

　　三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

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內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇7

　　20xx年是 “”規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計資源整合，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

　　我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

　　(一)圍繞中心，注重科學(xué)實施審計，確保年度審計項目有序推進(jìn)

　　今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源，有序推進(jìn)審計項目，制定下發(fā)了《XX區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》、《XX區(qū)審計局20xx年度工作目標(biāo)考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計項目計劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實工作責(zé)任、明確完成時限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度，審計組長負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進(jìn)。

　　(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局

　　1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施。

　　2、突出關(guān)注財政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進(jìn)公共財政體系的健全和完善、維護(hù)財政安全為目標(biāo)，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認(rèn)真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在XX區(qū)第十屆人大會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《XX區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大會的充分肯定和高度贊揚(yáng)。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇8

　　XX集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績�，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

　　審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

　　二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展。

　　為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：

　　一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

　　二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

　　三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)。

　　審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

　　(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。

　　審計部20__年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

　　對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。

　　審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

　　一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。

　　二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

　　(三)積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展。

　　審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效。

　　四、存在的不足問題

　　集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。

　　但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

　　五、20__年工作計劃

　　(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性。

　　審計部要切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

　　(二)加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作。

　　審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員：

　　一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。

　　二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

　　(三)運(yùn)用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

　　審計部要充分運(yùn)用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

　　(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

　　審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

　　(五)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。

　　審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇9

　　20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在審計局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅持以*理論、三個代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了XX個項目審計，其中：財務(wù)收支審計X個、干部離任審計X個、基建、工程項目審計X個，工會經(jīng)費(fèi)審查審計X個�；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎�主要做了以下幾個方面：

　　1、按照年初工作計劃，認(rèn)真開展財務(wù)審計。

　　為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金，費(fèi)用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。

　　2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。

　　離任審計是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價。通過離任審計，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對XX鎮(zhèn)XX居委會主任、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長、XX村委會主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和XX村委會主任進(jìn)行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見，并督促整改。

　　3、加強(qiáng)項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。

　　開展基建工程審價，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量，做好審價機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對XX萬元以上工程項目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價;對XX萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價，并要求審價機(jī)構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價，積極維護(hù)集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減工程造價XX萬元，核減率為%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率%;內(nèi)審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率為X%。

　　4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見

　　20xx年下半年，審計局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《XX鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了審計局。今年3月18日，經(jīng)審計組再次回訪檢查驗收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。

　　5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計。

　　工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計。對工會經(jīng)費(fèi)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。通過審計，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理。

　　回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。

　　20xx年審計工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設(shè)想如下：

　　1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計評價。

　　2、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時間有計劃地進(jìn)行輪流審計。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項目審計。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護(hù)集體利益。

　　4、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效。

　　此外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇10

　　X集團(tuán)公司審計部自成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20__年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

　　審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

　　二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展

　　為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

　　三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

　　審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20__年x月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

　　(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

　　審計部20__年x月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序

　　審計部20__年xx月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

　　(三)積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

　　審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實際成效。

　　四、存在的不足問題

　　集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

　　五、20__年工作計劃

　　(一)加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性

　　審計部要切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

　　(二)加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作

　　審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

　　(三)運(yùn)用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

　　審計部要充分運(yùn)用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

　　(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

　　審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

　　(五)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

　　審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇11

　　一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作總體思路：

　　1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)合同審計等并重。

　　2、201x年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。

　　二、201x年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作計劃如下：

　　1、完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

　�、攀紫韧晟萍瘓F(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

　　⑵內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201x年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

　�、峭ㄟ^預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)），因此，費(fèi)用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

　　2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

　　內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績（預(yù)算執(zhí)行）審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

　　對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計（年度審計、半年度審計）：

　　通過對下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

　　通過對201x年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇12

　　依據(jù)市局報送20xx年度投資審計的看護(hù)要求，現(xiàn)就20xx年度投資審計工作環(huán)境陳訴請示如下：

　　一、基礎(chǔ)環(huán)境及成效

　　20xx年1月至12月我局共對82個當(dāng)局投資項目實施了審計，此中：建安工程送審金額12,053.81萬元，審結(jié)金額10,911.59萬元，審減金額1,142.22萬元，審減率9.48%;審計發(fā)明的主要問題：

　　1、虛增工程量結(jié)算;

　　2、應(yīng)用設(shè)計變變動變投標(biāo)單價組價根據(jù)。

　　二、具體做法

　　依據(jù)《省人民當(dāng)局辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)審計廳關(guān)于進(jìn)一步完善當(dāng)局投資扶植項目審計工作看法的看護(hù)》，區(qū)審計局實時調(diào)劑審計思路，至20xx年10月起不再進(jìn)行結(jié)算審計，將當(dāng)局投資審計工作重點從單一工程造價審計向全面投資審計改變、從傳統(tǒng)投資審計向今世投資審計改變。目前，區(qū)所有當(dāng)局投資扶植項目扶植單位通過內(nèi)部審計或購買社會辦事等方法進(jìn)行審核和監(jiān)管，我局依法對履職環(huán)境和相關(guān)結(jié)果進(jìn)行審計監(jiān)督。

　　三、工作中存在的問題和不夠

　　我區(qū)當(dāng)局投資扶植項目審計人員太少，目前投資審計工作由經(jīng)責(zé)股負(fù)責(zé)，經(jīng)責(zé)股只有1人同時還要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、自然資源資產(chǎn)審計、扶貧審計等相關(guān)審計業(yè)務(wù)，技巧力量很是脆弱，所有以工程扶植為主的項目都只有聘請社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價審核，審核結(jié)果審計機(jī)關(guān)的審計人員進(jìn)行復(fù)核有必然艱苦，不能確保其結(jié)果的絕對真實和精確。

　　四、來歲的工作計算和建議

　　20xx年我局將增強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)步審計人員素質(zhì)，確保當(dāng)局投資審計工作實效。

　　1、嚴(yán)格對工程項目的法度模范審核和資金監(jiān)督。依照工程扶植法度模范我局將對扶植工程的可研、立項、設(shè)計、預(yù)算、財評、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理和決算法度模范進(jìn)行正當(dāng)、合規(guī)性的審核，分外是對工程施工歷程中的施工變化和增減工程量正當(dāng)、真實性進(jìn)行重點核實。同時對工程項目資金的籌集治理和撥付使用的正當(dāng)、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管。

　　2、增強(qiáng)工程項目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn)。工程治理、造價審計方面的專業(yè)人才奇缺，所有以工程扶植為主的項目都只有聘請社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價審核，造成審計工作的被動和存在必然的審計風(fēng)險。為此，我局將增強(qiáng)工程治理、造價審計培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把當(dāng)局投資審計工作做得更好。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇13

　　一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴(yán)格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

　　可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從以下兩個方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

　　審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

　　2、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

　　XX科技園是我公司在設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

　　審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

　　4、如期實施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

　　首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

　　5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本

　　針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤XX元降到XX元，棕櫚油由原來的每公斤XX元降到XX元，膠囊殼由原來的每萬粒X元降到X元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

　　6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計

　　在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還不夠深入、細(xì)致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

　　2、審計的職能有待加強(qiáng)

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇14

　　縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。

　　近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，電費(fèi)管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟(jì)合同審計等重點經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用�，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

　　一、內(nèi)部審計管理工作

　　我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)（含10項審計實施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）。

　　二、我局審計工作目標(biāo)及原則

　　工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

　　三、我局審計項目的完成情況

　　審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

　　1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

　　2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

　　3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改。

　　4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

　　5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

　　6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

　　7、完成了線路施工費(fèi)用的專項審計2項。

　　8、完成了局財務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計2項。

　　四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況

　　1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

　　2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

　　3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計劃支出，費(fèi)用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

　　4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議

　　我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

　　1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

　　2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

　　4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

　　6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。

　　7、建議審計部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　六、內(nèi)部審計工作展望。

　　隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強(qiáng)，審計觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

　　隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計。

　　隨著科技的發(fā)展，計算機(jī)的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

　　內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計機(jī)構(gòu)都難以做到的。

　　面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強(qiáng)使命感，堅定信心，開拓進(jìn)去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇15

　　20xx年度里，審計辦在黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力開展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，認(rèn)真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結(jié)如下：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。

　　審計辦根據(jù)黨工委、辦事處制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。

　　認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時間里積極開展工作。

　　二、認(rèn)真執(zhí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。

　　20xx年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》，每月對各社區(qū)、工作區(qū)的臨時性進(jìn)行審計匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會通過后簡報、通報形式下發(fā)到各社區(qū)、工作區(qū)保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性，形成社區(qū)、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結(jié)果由擴(kuò)大會通過后存檔。

　　三、搞好每月的加班、夜間值班、考實費(fèi)扣發(fā)匯總工作。

　　審計辦每月對機(jī)關(guān)人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計匯總，周六加班情況每季度統(tǒng)計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進(jìn)行加班考勤，保證獎罰的及時兌現(xiàn)。

　　四、認(rèn)真搞好創(chuàng)城工作。

　　根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環(huán)境得到大幅度改善。

　　五、積極認(rèn)真執(zhí)行督辦工作制度。

　　自黨工委、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據(jù)督辦工作、督辦時限的規(guī)定，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時限內(nèi)及時了解督辦工作的進(jìn)展情況，時限到期及時審計，審計結(jié)果匯報給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù)，有力促進(jìn)各項工作的順利完成，認(rèn)真執(zhí)行獎罰制度。

　　在明年里，審計辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區(qū)、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨工委制定的工作督辦制度。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇16

　　xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就xx年度審計工作總結(jié)如下：

　　一、完成主要工作

　　xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

　　2、開展專項經(jīng)營考核審計。

　　xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)。

　　為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對xx年度省等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強(qiáng)離任審計，提供人事管理參考。

　　xx年，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計。

　　xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額xx萬元，核減金額xx萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額384、39萬元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。

　　xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題。

　　①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家xx公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　�、诩瘓F(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算。

　�、賵猿謱W(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

　　②xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

　�、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇17

　　財政審計局全體干部職工緊緊圍繞“x”目標(biāo)，齊心協(xié)力，拼博進(jìn)取，扎實工作，財政各項工作有條不紊的開展。截止到x月x日，園區(qū)實現(xiàn)全口徑財政收入x萬元，與去年同期相比增加了x%，其中一般預(yù)算收入x萬元，與去年同期相比增加了x%，提前一個月完成市政府下達(dá)的上半年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。半年來，主要做了以下幾個方面的工作：

　　一、搶抓機(jī)遇，加強(qiáng)征管，大力組織財政收入

　　面對后危機(jī)時代的影響，針對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，園區(qū)財政在以下四個方面加大了工作力度：第一、強(qiáng)化收入意識，協(xié)調(diào)征管部門狠抓收入入庫工作。第二、強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)財稅工作的協(xié)調(diào)配合。堅持深入實際調(diào)查研究，與各收入征管部門密切配合，搞好稅源分析，不斷完善重點稅源檔案和臺帳，狠抓納稅大戶管理，千方百計挖掘稅收增長點。第三、建立財政、國稅、地稅及相關(guān)部門工作流程，抓住稅收源頭。第四、充分利用省委、省政府給予的各項優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)加快發(fā)展、全方位發(fā)展，并最大努力地給予企業(yè)最大支持，對今年上繳各項稅收比去年有大幅增長的工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)，采用一企一策的方法，單獨商定各項優(yōu)惠比例，放水養(yǎng)魚，迅速做大園區(qū)財政蛋糕，并利用優(yōu)惠政策導(dǎo)向大力引進(jìn)對園區(qū)可用財力貢獻(xiàn)大的企業(yè)。

　　二、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益

　　積極落實黨政機(jī)關(guān)“厲行節(jié)約”有關(guān)會議精神，完善部門預(yù)算，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)控制。按照“該保證的保證，該壓縮的壓縮，該刺激的刺激”的原則編制部門預(yù)算，大力壓減園區(qū)各部門非生產(chǎn)性支出，對會議費(fèi)、接待費(fèi)、電話費(fèi)、招商費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)實行包干使用、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用。提高資金統(tǒng)籌使用效益，緩解財政支出壓力。

　　對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目在建設(shè)的前期、中期、后期，拆遷支出，工程結(jié)算等方面做了大量的跟蹤審計工作。

　　一是積極參與工程建設(shè)各項前期工作，提出合理化建議，并對工程建設(shè)全過程實行跟蹤審計。根據(jù)園區(qū)制定的基本建設(shè)項目投資管理辦法的規(guī)定，我們對園區(qū)擬建項目的工程量清單和標(biāo)底進(jìn)行研究，確定工程控制價，協(xié)助制定招標(biāo)方案及擬訂招標(biāo)文件，對工程招投標(biāo)階段的資格預(yù)審、工程報價等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　二是借助中介機(jī)構(gòu)對在建工程進(jìn)行跟蹤審計，及時掌握工程進(jìn)度、工程量變更和完成情況。財政審計部門參與隱蔽工程驗收，對隱蔽工程的工程量、價變化進(jìn)行核實確認(rèn)。對工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更、工程量、現(xiàn)場簽證進(jìn)行核實確認(rèn)。對施工單位申報的已完工程量進(jìn)行核驗簽證，確保工程進(jìn)度款撥付的合理性。我們要求施工單位每月向?qū)徲嫴块T遞交工程月報，校對當(dāng)月完成工程量和核對工程簽證資料。對供貨材料、設(shè)備等提前做好市場調(diào)查，直接掌握材料和設(shè)備的供貨價格。

　　三是加強(qiáng)對拆遷資金支出的管理。在規(guī)范園區(qū)基本建設(shè)項目資金支出管理的同時，加強(qiáng)對拆遷資金支出的管理，我們主動配合園區(qū)拆遷科，建立了規(guī)范的拆遷項目資金支付方式，確保園區(qū)拆遷工作有序、順利的開展。

　　四是嚴(yán)格工程結(jié)算審核，控制工程造價，節(jié)約建設(shè)資金。由于對在建項目實施全過程跟蹤審計，掌握了工程結(jié)算審核的主動權(quán)，在結(jié)算審核過程中取得了較好的投資控制，上半年送審金額x億元，審定金額x億元，核減金額x萬元，核減率x%。通過合理調(diào)度資金、狠抓預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)審計監(jiān)督，較好地保證了園區(qū)重點支出需要。

　　三、加強(qiáng)制度執(zhí)行、規(guī)范財政支出

　　第一，不斷完善部門預(yù)算制度。根據(jù)情況變化，適時調(diào)整部門預(yù)算，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一定額，每月向園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)、各部門提供部門預(yù)算執(zhí)行情況，對存在的問題及時告知、提醒。通過部門預(yù)算的執(zhí)行，規(guī)范了用款行為，節(jié)約了財政資金。第二，繼續(xù)推行公務(wù)卡制度。結(jié)合市財政公務(wù)卡制度，調(diào)整完善園區(qū)公務(wù)卡使用辦法，為園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)辦理公務(wù)卡，規(guī)定用款額度，既方便了領(lǐng)導(dǎo)外出辦事需要，又大大壓縮了現(xiàn)金支出需求。第三、凡是納入政府集中采購目錄的貨物發(fā)票，必須附加單位申請、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、政府集中采購清單等手續(xù)，缺一不可，核對無誤后方可報支。

　　四、積極籌措建設(shè)資金，用好管好建設(shè)資金

　　園區(qū)開發(fā)建設(shè)，離不開資金支撐。特別對一個進(jìn)入“二次創(chuàng)業(yè)”階段的園區(qū)，資金需求尤其嚴(yán)峻。如何創(chuàng)新籌資手段，籌集更多資金，保證園區(qū)開發(fā)建設(shè)需要，同時堅持量力而行，“保必需，控債務(wù)”需二者兼顧，是財政部門要考慮的一個重要問題。

　　(一)拓寬思路籌好資。面對全年資金需求，投資科年初就制定了詳細(xì)的融資計劃。根據(jù)園區(qū)建設(shè)情況和進(jìn)度，整合園區(qū)資源，通過請進(jìn)來走出去的方式拜訪接洽各家銀行，對有借貸意向的銀行全面跟蹤，特別是利用當(dāng)前國家繼續(xù)實施寬松的貨幣政策和積極的財政政策的有利之機(jī)，投資科想方設(shè)法調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，改變目前短貸長用格局，提高中長期貸款占比。上半年園區(qū)財政完成資金展貸x億元。

　　(二)抓好管理用好資，把日常工作做細(xì)做實。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、編制詳細(xì)資金使用計劃，做好資金需求與使用的平衡工作，做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時反映資金的流向和存量情況。

　　2、與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過采用“協(xié)定存款”，提高了存款資金增值率。積極與銀行溝通協(xié)調(diào)，降低貸款利率，降低了資金使用成本，今年新增貸款利率多為基準(zhǔn)利率。

　　3、及時與各建設(shè)單位溝通，工程款部分采用承兌匯票等方式結(jié)算，增加了銀行存款，降低了資金成本。

　　4、積極與審計部門溝通協(xié)調(diào)，確保工程款項結(jié)付的準(zhǔn)確性、合理性、合規(guī)性，每次在支付建設(shè)工程款以前，都要對照合同審核，并通過審計確認(rèn)后才予以支付，避免了超額資金支付。

　　(三)合理調(diào)度資金，確保基礎(chǔ)建設(shè)順利推進(jìn)。上半年完成各類建設(shè)工程付款x億元。其中各類征地、拆遷費(fèi)用xx萬元。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇18

　　各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：大家好！

　　轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：

　　一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

　　今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理�！睂徲嫴扛鶕�(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

　　二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

　　在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。

　　1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

　　2、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

　　3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計、。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

　　三、加強(qiáng)管理，為審計工作打好基礎(chǔ)

　　1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

　　2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事。

　　四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量

　　過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

　　1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

　　2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求。

　　4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　五、下一步工作設(shè)想

　　1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。

　　2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

　　3、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。

　　六、下一步措施

　　從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

　　1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

　　2、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

　　3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。

　　4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

　　5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。

　　總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

　　謝謝大家！

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇19

　　時光如梭，不經(jīng)意之間20__年就要過去了，回顧這一年，是美好的一年，收獲的一年，充實而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入XX集團(tuán)，在監(jiān)察審計部任職，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，目前在財務(wù)部學(xué)習(xí)鍛煉。在這半年時光里，我深切感受到了集團(tuán)公司這個大家庭的溫暖關(guān)懷，也感受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心幫助，使我在短時間內(nèi)更快更好的融入集體，也讓自己迅速進(jìn)入工作崗位，扮演好自己的角色，同時在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面都取得了一定的進(jìn)步�，F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下：

　　一、財務(wù)工作方面

　　1、參與制定完善集團(tuán)公司各項財務(wù)規(guī)章制度。完善并修改了《（集團(tuán)）財務(wù)管理制度》，起草制定《（集團(tuán)）差旅費(fèi)管理辦法》、《（集團(tuán)）財務(wù)審批制度》、《（集團(tuán)）增收節(jié)支管理辦法》、《（集團(tuán)）全面預(yù)算管理辦法》。

　　2、認(rèn)真落實月度、季度財務(wù)分析報告工作。按照集團(tuán)公司要求，在總會計師的悉心指導(dǎo)下，我起草完成了集團(tuán)公司財務(wù)分析季度報告，并做成模板下發(fā)給各子（分）公司作為參照，統(tǒng)一了財務(wù)數(shù)據(jù)上報口徑，并按月及時完成集團(tuán)公司財務(wù)分析報告的撰寫及匯總工作。

　　3、認(rèn)真做好固定資產(chǎn)以及存貨的管理工作。按照財務(wù)部的崗位職責(zé)劃分，由我負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時完善了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及集團(tuán)財務(wù)管理制度的規(guī)定，按月對固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行測算并向集團(tuán)機(jī)關(guān)會計提供數(shù)據(jù)；參與了存貨的清查盤點工作，對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。

　　4、按時完成部門月度工作小結(jié)的上報工作。按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月終了各部門要及時上報月度工作小結(jié)，我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項認(rèn)真做好記錄，并在月末及時總結(jié)，按時完成上報。

　　5、做好集團(tuán)公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，我集團(tuán)公司計劃向銀行進(jìn)行貸款融資，前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料，目前已完成銀行的前期信用評級與客戶準(zhǔn)入手續(xù)工作，下一步將持續(xù)跟進(jìn)，及時向銀行提供資料。

　　6、9月，同城投公司的相關(guān)人員赴國開行，積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜，再次確認(rèn)了本金和利息金額及歸還時間。

　　7、參與分公司調(diào)研小組，完成調(diào)研工作。根據(jù)集團(tuán)公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化管理工作，全面掌握分公司面臨的各種疑難問題，成立調(diào)研小組，圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現(xiàn)狀、巡查稽查工作、欠繳水費(fèi)情況等多方面開展深入細(xì)致的調(diào)查研究工作，并認(rèn)真完成調(diào)研報告，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。作為一名新入職的員工，我時刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神，常與領(lǐng)導(dǎo)同事加班加點，有時工作做不完便會拿回家繼續(xù)做，總之領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項我都會竭盡所能完成好。

　　二、監(jiān)察審計工作方面

　　因為本人的編制在監(jiān)察審計部，因此除了做好財務(wù)工作以外，我還積極參與監(jiān)察審計部的各項工作：

　　1、我于6月進(jìn)入集團(tuán)公司，由于監(jiān)察審計部屬于新成立科室，各項制度未能完善，我積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)，起草制定了《XX集團(tuán)內(nèi)部審計管理辦法》，并制作了審計類文書及工作底稿等各式模板，方便后期開展審計工作。

　　2、今年8月，按照審計局《關(guān)于開展內(nèi)審自查工作安排的通知》要求，對20__年度集團(tuán)公司總部及下屬3個二級單位（XX公司、xx市XX處理廠及xx市污水處理廠）的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、收入、費(fèi)用、效益情況，以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行了內(nèi)審自查，并及時上報內(nèi)審自查報告。

　　3、今年10月，按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項督導(dǎo)檢查的通知》要求，對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員20__年9月至20__年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等六個方面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理，并及時上報了自查報告。

　　4、積極配合生產(chǎn)運(yùn)營部，參與集團(tuán)公司采購方案研討小組，按照集團(tuán)公司采購管理辦法的規(guī)定，針對20__年度集團(tuán)公司采購計劃，與小組成員共同討論采購方式，并對材料最高限價進(jìn)行復(fù)核等工作。

　　5、按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，參與月度巡查工作，對各子（分）公司生產(chǎn)運(yùn)營狀況、安全情況等進(jìn)行摸底調(diào)查。

　　三、不足之處

　　在這半年的時間里，我能夠認(rèn)真對待每一項工作任務(wù)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，積極主動地開展工作，但是，在工作當(dāng)中還存在諸多不足：

　　1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足，在財務(wù)涉稅方面、內(nèi)控制度以及下屬子（分）公司的生產(chǎn)運(yùn)營、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗。

　　2、服務(wù)意識上存在不足，工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象。沒能主動作為，為他人設(shè)身處地的著想。

　　3、工作主動性上存在不足，在有些工作上還是很被動，領(lǐng)導(dǎo)說什么自己才做什么，缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁。

　　四、下一步工作打算

　　1、認(rèn)真落實好集團(tuán)公司全面預(yù)算工作。2020__年初要在全集團(tuán)公司范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，由我牽頭，要做好前期準(zhǔn)備工作，各（子）分公司要積極配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實好全面預(yù)算工作。

　　2、繼續(xù)做好財務(wù)分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。

　　3、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)工作學(xué)習(xí)，提高各方面業(yè)務(wù)能力，讓自己成為一專多能的工作人員。

　　4、積極學(xué)習(xí)，參加各類職稱考試，提升職稱等級。

　　路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在集團(tuán)公司工作的半年時間里，是我不斷學(xué)習(xí)、不斷充實、積極探索、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予的關(guān)懷和幫助，以后我將在不斷夯實專業(yè)技能的前提下，加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)能力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能，為集團(tuán)公司的不斷發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇20

　　一年來，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn) 則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作， 較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

　　一、 領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

　　董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理” ，并要求各受 審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng) 化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的 經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集 團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計 部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計 的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計 工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

　　二、 過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

　　結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中， 對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續(xù)審計 1 項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項，重點對未 整改落實情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問 題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審 計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

　　1、 工程項目審計

　　根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》 ，審計部分 別對 項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控 制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確 重點進(jìn)行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道 對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程 審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場 各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很 難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟�額基價， 同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行 核實，給審計工作帶來了一定的難度。

　　2、采購審計

　　采購審計按照集團(tuán)公司的制度要求， 單位價值 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行 申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《 集團(tuán)采購審計制度》 的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審 計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況 的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到 了各采購單位的支持與配合。

　　審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格， 綜合市場調(diào)研情況， 完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。3、 年度審計

　　為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子 公司 （部門） 抽調(diào)人員組成審計工作組、 制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團(tuán)內(nèi) 進(jìn)行了 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng) 營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

　　4、 年度后續(xù)審

　　在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后， 經(jīng)董 事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 公司分別進(jìn)行了 審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情 況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。 通過檢查驗證， 五個子公司共有 項需要整改，實際整改 項，加權(quán)平均落實率為 %。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識 到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用

　　5、 后續(xù)審計跟蹤

　　 月 日至 月 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子 公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實，除 公司實施了現(xiàn)場審計外， 其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 %；至本期止，整 個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 %。因特殊情況而未落實的事 項， 各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明， 審計部將繼續(xù)跟蹤。

　　從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子 公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不 理解到理解，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

　　6、日常監(jiān)控

　　1） 車輛費(fèi)用監(jiān)控

　　 月份開始，審計部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工 、 作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，

　　雖然只是停留在較 淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。 財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、

　　2） 財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控 月份開始，審計部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、 分析三項費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合 審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

　　三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

　　1、審計人員崗位職責(zé)的建立

　　根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整， 我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工 作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

　　2、 已建立的審計基本制度

　　建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。 為此， 我們起草了 《 監(jiān)控審計辦法》 、 《 制度》 、 《 審計制度》等 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提 高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明 度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。3、 審計檔案管理工作

　　檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團(tuán)公司 發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔 案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除 了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、 文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

　　4、 審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

　　內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為 進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力， 月份開始，我們組 織召開 會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)； 月份，審計部組織了 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到 了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了 更高層次的認(rèn)識。

　　5、 審計人員自律情況

　　 制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基 本符合 《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

　　三、 總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作

　　在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存 在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān) 管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計 部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計部 專業(yè)人員，對 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 方面，無法做到全過程監(jiān)管； 三是在 方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略 顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇21

　　近日，xx省昌江縣召開20xx年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，總結(jié)20xx—20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，研究部署20xx年工作任務(wù)�？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議。

　　20xx—20xx年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目xx個，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。

　　針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強(qiáng)對被審計單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險，從以下4方面積極抓好審計整改。

　　一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職�？h財政局組織對會計進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作。

　　二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。

　　三是把握審計重點，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。

　　四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性;拓寬審計人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識的不足，逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè)，以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇22

　　x年，在園區(qū)快速發(fā)展形勢下，園區(qū)管委會加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督，堅持維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用，項目資金依法規(guī)范實施，保證了園區(qū)快速健康發(fā)展。現(xiàn)將x年內(nèi)部審計工作情況報告如下：

　　一、x年工作開展情況

　　（一）高度重視，加強(qiáng)內(nèi)控

　　按照《x省內(nèi)部審計工作條例》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)開區(qū)實際，管委會進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。機(jī)構(gòu)改革后，經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開區(qū)審計工作已逐步“制度化、規(guī)范化”，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制。一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。

　　經(jīng)開區(qū)成立了以管委會主任為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)負(fù)責(zé)人為副組長的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，內(nèi)審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內(nèi)審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結(jié)。定期組織財務(wù)人員參加財經(jīng)法規(guī)和審計知識的`培訓(xùn)，x年先后兩次派內(nèi)審人員參加x市組織的財政培訓(xùn)，制作制度培訓(xùn)課件，不斷提高內(nèi)審人員專業(yè)技能，實現(xiàn)全體員工財務(wù)制度培訓(xùn)。

　�。ǘ�）內(nèi)審工作有序開展，實效管理，成效顯著

　　1.管委會機(jī)關(guān)財務(wù)收支審計

　　按照年初對本年度財政預(yù)算指標(biāo)的分解，落實項目資金的進(jìn)度要求，先后對x年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內(nèi)部審計。園區(qū)維護(hù)、園區(qū)招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務(wù)、現(xiàn)場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的問題，專門提出并建議了一項應(yīng)急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預(yù)算、組織施工、實地驗收各個環(huán)節(jié)分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。

　　2.規(guī)范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金

　　由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責(zé)和資金監(jiān)管流程，經(jīng)開區(qū)管委會作為牽頭部門與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應(yīng)享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金統(tǒng)一管理，明確政府各部門職責(zé)，目前正上報市政府審定。

　　3.工業(yè)扶持專項審計工作

　　經(jīng)開區(qū)積極配合市審計局派出審計組，自x年x月xx日至x年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實情況進(jìn)行了專項審計，向市審計局提供了相應(yīng)的取證資料，并針對市審計局提出的意見進(jìn)行梳理、總結(jié)，與市財政、經(jīng)信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區(qū)購地自建企業(yè)辦證等遺留問題提出相關(guān)建議，正在上報市政府審議。

　　4.經(jīng)開區(qū)財務(wù)規(guī)范化管理

　　按照國家財經(jīng)法規(guī)及相關(guān)制度，強(qiáng)化財務(wù)管理和會計核算的各項基礎(chǔ)工作，制定了經(jīng)開區(qū)財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責(zé)任制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設(shè)資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結(jié)算過程中，嚴(yán)格按程序撥款，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按審計結(jié)論結(jié)算，對每項結(jié)算業(yè)務(wù)認(rèn)真做到“三關(guān)”（即嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)、核對關(guān)、對外付款關(guān)），對現(xiàn)金流出的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制，對完善手續(xù)的業(yè)務(wù)及時撥付，從無滯撥現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費(fèi)用的行為。

　　5.國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有序

　　一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開區(qū)所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設(shè)施設(shè)備，由于時間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會設(shè)立了專門的國資科進(jìn)行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發(fā)管理辦法，設(shè)專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結(jié)算。

　　6.大宗材料采購運(yùn)作規(guī)范

　　凡大宗材料采購，均嚴(yán)格按照《政府采購法》執(zhí)行。

　　7.落實票據(jù)專人保管

　　票據(jù)使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監(jiān)督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據(jù)的情況，做到了票據(jù)購入、使用、核銷工作有序化、嚴(yán)格化、制度化，無亂收費(fèi)、亂攤派等違法、違規(guī)現(xiàn)象。

　　8.無私設(shè)小金庫

　　本單位成立于x年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準(zhǔn)，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮(zhèn)銀行、浦發(fā)銀行x支行開戶，無私自開設(shè)銀行賬戶和設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

　　9.主動接受審計監(jiān)督

　　接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負(fù)債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監(jiān)察局對經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況檢查、監(jiān)督，積極配合審計等機(jī)關(guān)開展審計工作，目前正積極準(zhǔn)備市目督辦和市審計局對x年審計工作專項目標(biāo)考核的相關(guān)材料，及時向?qū)徲嬋藛T提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認(rèn)真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務(wù)審計、效益審計等九類xx項項目內(nèi)部審計工作，內(nèi)審小組交叉審計管委會、工投公司財務(wù)工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監(jiān)督內(nèi)審意見的落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度，保障園區(qū)各項資金的安全、規(guī)范、高效運(yùn)行，按時圓滿完成了x年度的審計目標(biāo)任務(wù)。

　　二、存在的主要問題

　　在審計過程中，發(fā)現(xiàn)綜合整治項目工程量基礎(chǔ)調(diào)查工作不扎實，誤差量大，驗收結(jié)算不及時，小項目送審效率低等現(xiàn)象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現(xiàn)。

　　三、x年工作計劃

　　（一）采取措施改善審計環(huán)境

　　為確保審計工作的順利開展和審計目標(biāo)的實現(xiàn)，經(jīng)開區(qū)將繼續(xù)采取切實措施改善審計環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平臺加強(qiáng)對審計法律法規(guī)、審計重點內(nèi)容等的社會宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經(jīng)開區(qū)弘揚(yáng)“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)保駕護(hù)航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)與紀(jì)檢（監(jiān)察）、組織、財政、建設(shè)、國資等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，做到互相通報有關(guān)情況，共享共用監(jiān)督成果。

　　（二）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)

　　經(jīng)開區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平的同時，強(qiáng)化與上級業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系。繼續(xù)重視與市審計局的溝通，暢通上下聯(lián)系機(jī)制，爭取市審計局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，配合市審計局做好涉及我區(qū)的審計項目。始終重視作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格要求恪守審計紀(jì)律。特別是對于高風(fēng)險審計領(lǐng)域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監(jiān)控與管理等方面建立全方位的防護(hù)體系，強(qiáng)化審計紀(jì)律與廉政建設(shè)。

　�。ㄈ�）科學(xué)管理，狠抓落實

　　經(jīng)開區(qū)將根據(jù)整改意見和建議，跟蹤監(jiān)督整改落實情況，不斷總結(jié)提升專項內(nèi)審工作效率，真正發(fā)揮審計的免疫作用，加強(qiáng)審計監(jiān)督管理職能，以科學(xué)審計、高效審計、嚴(yán)謹(jǐn)審計保證園區(qū)經(jīng)濟(jì)工作安全順利推進(jìn)。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇23

　　一、4月份工作總結(jié)

　　1.認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計，全面展開對市公安局、市發(fā)展改革委員會、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、市經(jīng)信委、市衛(wèi)生局、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會、市環(huán)境保護(hù)局、市水利局9個部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計，完成了市水利局、市經(jīng)信委、市發(fā)改委、市教育局、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會預(yù)算執(zhí)行審計，審計結(jié)果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。

　　2. 開展20_年度全市住房公積金歸集、管理、使用情況審計，審計結(jié)果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。

　　3. 開展市龍湖公園改造、博物館裝飾竣工決算審計。

　　4.加強(qiáng)對新修訂審計法實施條例的宣傳，在《淮河早報》刊發(fā)專版，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例，擴(kuò)大新審計法實施條例的影響，促進(jìn)審計干部依法行政。

　　5. 深入開展“審計提升年”活動，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動，營造全市審計機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍。

　　二、5月工作安排

　　1. 認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底。

　　2. 對市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤。

　　3. 對市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;完成時限：5月底。

　　4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底。

　　5. 籌備召開_市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底。

　　6. 深入開展“審計提升年”活動，提升素質(zhì)、增強(qiáng)能力，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務(wù);完成時限：全年。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇24

　　xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就xx年度審計工作總結(jié)如下：

　　一、完成主要工作

　　xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

　　2、開展專項經(jīng)營考核審計

　　xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

　　為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強(qiáng)離任審計，提供人事管理參考

　　xx年，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

　　xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的.生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　�、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務(wù)審計2人，工程審計1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　　②集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　�、賵猿謱W(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

　�、趚x年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

　�、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇25

　　在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

　　一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

　　(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。

　　(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。

　　(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。

　　二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作

　　按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計

　　(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

　　(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。

　　對企業(yè)的進(jìn)廠主輔材票據(jù)，把好進(jìn)廠材料關(guān)，嚴(yán)格細(xì)致地審核每一份物資采購計劃和票據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時與相關(guān)人員交流，協(xié)商解決或請示主管領(lǐng)導(dǎo)。今年共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份，價值53.1余萬元，將其退回，進(jìn)行糾錯。通過嚴(yán)格把關(guān)，使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價格更加合理、渠道更加透明。

　　(三)參與單位各項招投標(biāo)工程

　　隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

　　三、強(qiáng)化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重

　　內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核

　　體系，并作為其中的'一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。

　　四、明年的工作打算

　　在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇26

　　近年來，市審計局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。

　　一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;

　　二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;

　　三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;

　　四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

　　建立制度，有章可循

　　市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

　　內(nèi)審計劃，緊扣目標(biāo)

　　為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。

　　突出重點，力求成效

　　市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

　　全程介入，注重跟蹤

　　市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇27

　　近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。

　　合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃提議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情景，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。經(jīng)過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作進(jìn)取性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理本事開展審計工作。經(jīng)過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。經(jīng)過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，經(jīng)過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。

　　加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員進(jìn)取學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，經(jīng)過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時，迅速供給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策供給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情景按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和提議的整改善展、措施落實、整改成效、提議采納等情景進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情景進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。

　　經(jīng)過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和提議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

　　創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

　　合肥供電公司經(jīng)過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。經(jīng)過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇28

　　20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

　�。ㄒ唬┖葑�內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進(jìn)

　　20xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

　�。ǘ�）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益

　　今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

　�。ㄈ�）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

　　今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。

　�。ㄋ模┳⒅貎�(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項目質(zhì)量提高

　　為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)對審計成果的綜合利用

　　20xx年集團(tuán)切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒�、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，�?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

　　20xx年內(nèi)審工作計劃

　　20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

　�。ㄒ唬┤�面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

　　首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

　　其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）探索審計創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

　　審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的'轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

　�。ㄈ�）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

　　宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

　�。ㄋ模┓e極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響

　　首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。

　　其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

　　除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇29

　　我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

　　一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

　　全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。

　　一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[]18號文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

　　二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

　　三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。

　　四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點，實施了對xx區(qū)局局長、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、xx區(qū)、xx區(qū)xx鎮(zhèn)、xx集團(tuán)、xx集團(tuán)、市公路局、xx區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

　　五是加強(qiáng)合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。xx市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

　　二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

　　xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

　　一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)xx省內(nèi)部審計師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局x局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

　　二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，供電公司、撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。

　　三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年xx市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[]74號）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，xx市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，xx市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。

　　四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《xx省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

　　五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

　　六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員撰寫、演講的《感悟?qū)徲嬋松�，無怨無悔》榮獲一等獎，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，熱電集團(tuán)演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

　　七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

　　三、工作計劃

　　一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

　　二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

　　三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

　　四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

　　五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

內(nèi)部審計個人工作總結(jié) 篇30

　　xx年，在省審計廳、市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx市審計局認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆中、中會議精神和中央審計委員會第一次會議精神，堅持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮監(jiān)督保障作用。在積極做好審計整改工作方面，繼續(xù)加大審計整改力度，促進(jìn)問題有效解決，現(xiàn)將xx年審計整改工作總結(jié)如下，請予以指導(dǎo)。

　　一、xx市審計整改制度建設(shè)情況

　　1.市委市政府出臺有關(guān)加強(qiáng)審計整改工作的規(guī)范性文件。xx年1月，xx市市委市政府專門以兩辦文件出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作的意見》，明確了審計整改的責(zé)任主體、工作機(jī)制等，為加強(qiáng)審計整改提供了“尚方寶劍”，對重要審計項目的整改，及時提請列入市政府重點督察事項，聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo)，形成整改合力。

　　2.市局出臺有關(guān)加強(qiáng)審計整改工作的制度性文件。xx年12月，xx市審計局出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改督導(dǎo)工作意見》，分業(yè)務(wù)科室、管理督查科室和市局機(jī)關(guān)層次建立了跟蹤督導(dǎo)機(jī)制，并把跟蹤督導(dǎo)情況納入年度目標(biāo)考核內(nèi)容，切實加強(qiáng)、規(guī)范審計整改工作。

　　二、審計整改工作完成情況

　　1. xx年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況很好。主要包括：市級預(yù)算執(zhí)行方面，存在預(yù)算實際執(zhí)行率較低、個別預(yù)算單位法律顧問費(fèi)擠占其他經(jīng)費(fèi)等問題;重點財稅收入方面，存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅戰(zhàn)”方面，存在地方政府違規(guī)舉債、違規(guī)享受扶貧政策等問題;民生項目方面，存在部分基礎(chǔ)教育項目未按時完成、保障性安居工程后續(xù)監(jiān)管不到位等問題;專項資金使用方面，存在涉企政府投資基金進(jìn)展慢等問題。在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府高度重視，采取召開審計整改推進(jìn)會、制定整改方案、分解整改任務(wù)、出臺相關(guān)文件、逐項對照整改等措施，由市政府督查室牽頭組織市財政局、審計局等部門開展專項督查，加快整改進(jìn)度，推動整改落實。市直各相關(guān)部門和有關(guān)縣(市)區(qū)也都按照要求，積極推動整改。截至xx年底，審計查出的5大類39個問題，已整改37個，正在整改2個，基本全部整改到位。

　　2.政府性債務(wù)、扶貧、環(huán)保等專項審計查出問題“邊審邊改”效果非常好。市政府高度重視地方政府性債務(wù)問題，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)第一時間做出批示，責(zé)成相關(guān)單位迅速安排、認(rèn)真整改落實，各縣(市)區(qū)和市直有關(guān)單位在審計過程中邊審邊改，已全部整改到位。對扶貧審計發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)立行立改，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促進(jìn)發(fā)放到位資金29.7萬元，收回結(jié)余資金68.04萬元，歸還原渠道資金3.5萬元，追回扶貧資金10.97萬元，移交當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委立案查處問題12個。針對環(huán)保政策落實及環(huán)保資金審計發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)高度重視，已基本整改到位。整改工作促進(jìn)清理盤活閑置資金1958萬元，取消155戶不符合政策享受“雙替代”補(bǔ)貼對象資格，加快了農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目進(jìn)度。

　　3.開展審計整改“回頭看”取得成效較大。針對近幾年未整改到位的問題，xx市審計局聯(lián)合市紀(jì)委、市委組織部開展了審計整改“回頭看”，共發(fā)放督導(dǎo)整改函107份、問題清單136份，整改到位問題676個，上繳財政資金3.02億元，撥付到位資金5.55億元，歸還原渠道資金4.49億元，調(diào)整處理4.22億元，建章立制176項，給予黨紀(jì)政紀(jì)處理69人。

　　三、審計整改工作主要做法

　　1.高度重視，壓實整改責(zé)任。市政府高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題，市長徐衣顯多次就此項工作做出重要批示，親自安排部署審計整改工作，認(rèn)真聽取匯報，研究整改措施，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。市政府于10月16日召開整改工作專題推進(jìn)會，安排部署審計整改工作，印發(fā)了《關(guān)于做好xx年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》，并將審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)一步分解細(xì)化，制作《整改事項清單》發(fā)給有關(guān)縣(市)區(qū)、市直有關(guān)部門，要求對照整改任務(wù)，逐條逐項落實整改責(zé)任，明確整改目標(biāo)，確保整改到位。12月26日，市政府常務(wù)會議聽取了審計整改情況匯報，市長徐衣顯再次強(qiáng)調(diào)，要提升認(rèn)識，提高審計整改的自覺性和主動性，認(rèn)真整改、如實報告;要深入整改，嚴(yán)格落實“一把手”負(fù)責(zé)制，尤其對未整改完成的事項，要明確時限、加快推進(jìn);要健全機(jī)制，舉一反三、由表及里、查找根源，通過健全完善規(guī)章制度、建立常態(tài)長效體制機(jī)制等措施，全面堵塞制度漏洞，進(jìn)一步推進(jìn)工作、促進(jìn)發(fā)展。同時，為建立健全審計整改工作機(jī)制，進(jìn)一步提高審計整改工作質(zhì)量，市政府建立了由常務(wù)副市長任召集人的審計整改聯(lián)席會議制度，聯(lián)席會議辦公室組織市審計局、財政局、政府督查室逐一核實問題，逐項跟蹤督辦，擴(kuò)大整改成效。

　　2.注重實效，提升整改效果。在整改過程中，各相關(guān)單位和縣(市)區(qū)加大整改力度，注重整改實效。如針對應(yīng)收未收土地收入、應(yīng)征未征各項稅款和滯納金等問題，堅持立行立改、督促整改，已上繳各類款項5.5億元。針對守法意識不強(qiáng)、規(guī)則意識缺失等問題，組織相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，建立健全各項財務(wù)管理制度20余項。針對補(bǔ)助資金支付不到位、配套資金撥付不及時等問題，責(zé)成相關(guān)單位采取有效措施，認(rèn)真調(diào)查研究，拿出切實可行的解決辦法，支付到位資金2300萬元。孟州市對自籌資金未到位、違規(guī)撥付獎補(bǔ)資金、提前支付工程款、虛列支出、將扶貧資金用于辦公經(jīng)費(fèi)等相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)，并收回了有關(guān)違規(guī)資金。沁陽市對未收取履約保證金的責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)。沁陽市、孟州市分別出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金管理的通知》，對村主要負(fù)責(zé)人和會計進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了報賬程序;出臺了《關(guān)于進(jìn)一步做好扶貧項目管理的意見》，進(jìn)一步做好建章立制工作。

　　3.嚴(yán)肅追責(zé)，規(guī)范行政行為。針對“三大攻堅戰(zhàn)”審計查出問題，市審計局向相關(guān)縣(市)區(qū)和市直單位移送了違紀(jì)問題線索83個，94名責(zé)任人分別受到了黨內(nèi)警告、誡勉談話等處理。如孟州、沁陽兩市對審計組移送當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委處理的問題高度重視，分別召開會議安排部署追責(zé)問責(zé)工作，成立專案組，專職辦理扶貧領(lǐng)域?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)問題的問責(zé)工作，共有87人受到了追責(zé)問責(zé)，其中黨內(nèi)警告4人、誡勉談話83人，嚴(yán)肅了黨紀(jì)黨規(guī)和扶貧紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律。為真正起到警示作用，兩市還專門印發(fā)通報，在全市范圍內(nèi)通報了審計發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域違紀(jì)問題紀(jì)律處分情況，要求引以為戒、嚴(yán)守法紀(jì)，認(rèn)真做好脫貧攻堅工作。

　　四、審計整改工作存在問題和意見建議

　　xx年，xx市人大、政府和市局均對審計查出問題高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示要求相關(guān)縣(市)區(qū)、單位和部門和相關(guān)認(rèn)真整改審計反映問題，認(rèn)真抓好整改落實，取得了一定成效。但我們也清醒地認(rèn)識到，一是整改工作還存在一些不足，個別問題尚未完全整改到位，與領(lǐng)導(dǎo)和人民的期望、要求相比，還有一定差距;二是市縣審計機(jī)關(guān)還沒有建立專門的審計整改督察部門，也沒有專門負(fù)責(zé)審計整改落實的工作人員，嚴(yán)重影響了審計整改工作的有效開展。

　　下一步，一是將持續(xù)加大整改力度，細(xì)化整改責(zé)任，強(qiáng)化整改措施，完善整改機(jī)制，并將未整改完成的問題列為市政府重點督查事項，跟蹤督導(dǎo)，確保全面、徹底完成審計整改任務(wù);二是圍繞審計機(jī)關(guān)是政治機(jī)關(guān)、黨的工作部門、監(jiān)督機(jī)關(guān)、宏觀管理部門的新定位，趁行政機(jī)構(gòu)改革之機(jī)，爭取設(shè)立專職審計整改督察科室，配備專門工作人員，加強(qiáng)審計整改工作力量，進(jìn)一步規(guī)范、完善審計整改落實工作。