集團(tuán)采購管理辦法（精選8篇）

集團(tuán)采購管理辦法 篇1

　　為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實(shí)施原則:

　　公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

　　(1)決策民主化;

　　(2)操作透明化;

　　(3)權(quán)力分散化;

　　(4)采購規(guī)范化;

　　(5)效益最大化。

　　在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　　(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

　　(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);

　　(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

　　(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

　　(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

　　(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;

　　(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

　　(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法:

　　當(dāng)比價采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

　　6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

　　7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

　　1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;

　　2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。

集團(tuán)采購管理辦法 篇2

　　資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。)1、采購總則

　　1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

　　2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應(yīng)商的選擇

　　3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

　　3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號，應(yīng)退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

　　3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

集團(tuán)采購管理辦法 篇3

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

集團(tuán)采購管理辦法 篇4

　　一、目的

　　1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。

　　2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。 三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。

　　3、采購人員到財務(wù)部填寫借款申請，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實(shí)施采購。 4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。 5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領(lǐng)用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。

　　4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。

　　5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　蘭德行政人事部

　　20xx/5/26

集團(tuán)采購管理辦法 篇5

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范學(xué)院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量，維護(hù)學(xué)院利益，促進(jìn)規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標(biāo)采購管理辦法》精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項(xiàng)物資采購，包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實(shí)驗(yàn)耗材、設(shè)備維修與維護(hù)、活動用品及獎品、材料印刷等。

　　第二章 權(quán)責(zé)

　　第三條 日常辦公用品、設(shè)備維修與維護(hù)、材料印刷歸后勤保障部負(fù)責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。

　　第四條 行政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)、家具類等)、教工獎品歸學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)。

　　第五條 教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負(fù)責(zé)。其中教材采購按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材由各教學(xué)系部具體負(fù)責(zé)，教務(wù)部監(jiān)督。

　　第六條 科研用儀器設(shè)備、科研用實(shí)驗(yàn)耗材歸科研部負(fù)責(zé)。

　　第七條 學(xué)生活動用品及學(xué)生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團(tuán)委、學(xué)生部或主辦部門負(fù)責(zé)。

　　第八條 除教材外的圖書資料歸學(xué)院圖書館負(fù)責(zé)。

　　第三章 采購計(jì)劃

　　第九條 各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計(jì)劃;未在預(yù)算中列出的臨時性項(xiàng)目需要進(jìn)行物品采購，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃確定后填寫采購審批單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　第十條 一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項(xiàng)目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項(xiàng)目，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)院長批準(zhǔn)方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，須報書記批準(zhǔn));一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預(yù)算1萬元以上的項(xiàng)目，須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。

　　第四章 采購方式

　　第十一條 采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標(biāo)采購、單一來源采購等。

　　第十二條 一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。

　　第十三條 一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。

　　第十四條 一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標(biāo)采購方式。

　　第十五條 符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：

　　只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

　　發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的;

　　必須保證原有采購項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

　　第十六條 依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)的，教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排，新科學(xué)院對應(yīng)系的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

　　第五章 采購組織

　　第十七條 部門采購時，由申購部門安排人員進(jìn)行采購，其中采購計(jì)劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。

　　第十八條 詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計(jì)部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。

　　第十九條 招標(biāo)方式采購時，可由學(xué)院組織招標(biāo)，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項(xiàng)目，須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。

　　學(xué)院組織采購，由后勤保障部組織，招標(biāo)按照河南科技學(xué)院招標(biāo)流程進(jìn)行。

　　委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項(xiàng)目采購計(jì)劃表，由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進(jìn)行。

　　第二十條 單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應(yīng)當(dāng)作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判達(dá)成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可，并填寫單一來源采購審核表。

　　第二十一條 學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計(jì)部門、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點(diǎn)印刷單位，簽訂定點(diǎn)印刷框架協(xié)議。校外定點(diǎn)印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點(diǎn)印刷單位。

　　各單位需要進(jìn)行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點(diǎn)印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點(diǎn)印刷單位安排印刷。印刷費(fèi)用由后勤保障部負(fù)責(zé)按期集中結(jié)算。

　　第六章 驗(yàn)收與管理

　　第二十二條 部門采購方式和單一來源采購方式進(jìn)行采購的，由單位負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門人員進(jìn)行物品核實(shí)與登記，填寫物品入庫單。

　　第二十三條 詢價采購和招標(biāo)采購方式進(jìn)行采購的，由驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組由監(jiān)察審計(jì)部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購部門負(fù)責(zé)人、物品使用人員組成。驗(yàn)收完畢后填寫驗(yàn)收報告單。

　　第二十四條 根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍，物品由相應(yīng)部門安排專人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。

　　第七章 報帳

　　第二十五條 申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學(xué)院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章 附則

　　第二十六條 本規(guī)定由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十七條 本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。

集團(tuán)采購管理辦法 篇6

　　(一)、采購工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

　　1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調(diào)味品。

　　2 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　3.制定采購計(jì)劃，廚師長根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數(shù)量遵循“最小庫存”原則。

　�、俨少徤暾垎斡蓮N師長根據(jù)酒店實(shí)際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯(lián)，報采購部經(jīng)理審批，采購部作出復(fù)查，無誤后組織采購。 ②采購申請單一共三聯(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計(jì)存檔核實(shí)。

　　(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品。

　　(三)、采購項(xiàng)目的結(jié)算

　　1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或辦理代收貨款;辦理現(xiàn)金結(jié)算的須

　　經(jīng)酒店經(jīng)理同意。

　　2.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算.

　　3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　4. 倉庫根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計(jì)劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

　　原材料貨物驗(yàn)收制度

　　1.由倉管員、廚師長(質(zhì)量檢查)、采購員共同驗(yàn)收，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長簽字認(rèn)可(驗(yàn)收單壹式三聯(lián))。廚師長(質(zhì)檢員)不定時抽檢質(zhì)量。

　　注：收貨單沒有倉管員、廚師長當(dāng)天簽字無效。 供貨商憑收貨單結(jié)算。

　　2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。

　　3、倉管員根據(jù)驗(yàn)收貨物信息，據(jù)實(shí)填寫驗(yàn)收臺賬。

集團(tuán)采購管理辦法 篇7

　　一、總則

　　1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度;

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;

　　2、行政專員具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理;

　　3、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購;

　　4、財務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺賬;

　　5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后報行政專員;

　　2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時查對庫存，對確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商;

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購;

　　4、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實(shí)施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證;

　　2、物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報銷費(fèi)用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品;

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;

　　4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

　　2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符;

　　3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;

　　4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋;

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

集團(tuán)采購管理辦法 篇8

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規(guī)范原材料的采購程序，節(jié)約采購成本，保證采購質(zhì)量，滿足經(jīng)營的需求，特制定本制度。

　　第二條范圍

　　本制度適用于對企業(yè)所有食品原料的采購管理。

　　第二章采購方式及供貨商的確定

　　第三條采購方式的確定

　　1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。

　　2.使用頻率低，不易集中采購的貨物可由采購人員采購。

　　3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。

　　第四條供貨商的確定

　　1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對其進(jìn)行綜合考察，以便了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行分析和比較。

　　3.確定供貨商。試用兩個月后，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、

　　廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。

　　4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過一年。

　　5.供貨商的更換與續(xù)用。在合作過程中，若發(fā)現(xiàn)供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續(xù)用。

　　第三章采購定價管理

　　第五條對供貨商所供物品進(jìn)行定價。在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行變更。

　　第六條定價程序。由總經(jīng)理同采購人員根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果，與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

　　第七條價格管理原則。對于供貨價格實(shí)行最高限價制。不同的貨品，其最高限價范圍如下。

　　1.干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價的7%。

　　2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價的5%。

　　3.零星物品的價格不得高于市場零售價的6%。

　　4.低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

　　5.蔬菜平均在一元以下的，其采購價格不得高于市場批發(fā)價的13%。價格在一元以上的，其采購價格不得高于市場批發(fā)價的9%。

　　第八條春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其采購價格范圍可適當(dāng)放寬。

　　第四章審購程序

　　第九條零星物品的審購程序

　　1.對于經(jīng)常性物品的申購應(yīng)由所需部門定期報計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購人員辦理。

　　2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份，并寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

　　3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。

　　第十條供貨商送貨的物品的申購程序

　　1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購人員辦理。

　　2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

　　3.只有采購人員有權(quán)通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

　　第五章采購數(shù)量的確定

　　第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

　　1.實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2.每日營業(yè)結(jié)束前，使用部門根據(jù)存貨量、經(jīng)營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的采購數(shù)量。

　　第十二條庫存物品的采購數(shù)量

　　1.綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，

　　根據(jù)最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2.庫存量的計(jì)算公式

　　最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù)

　　最高庫存量=每日需用量15天

　　第六章原料采購衛(wèi)生管理

　　第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)要求，掌握必要的食品感官檢查方法。

　　第十四條采購食品應(yīng)遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。

　　第十五條采購人員不得采購腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品，不得采購《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品，不得采購無證商販的食品。

　　第十六條采購人員采購食品時應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品，還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。

　　第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、

　　食用或者使用方法等內(nèi)容。

　　第十八條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供貨方索取本批次的檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單。

　　第十九條采購蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品，應(yīng)通過正規(guī)渠道進(jìn)貨(可通過定點(diǎn)采購方式實(shí)現(xiàn))，確保無農(nóng)藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染，并索取檢驗(yàn)合格證明。

　　第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備必須符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗(yàn)合格證。

　　第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關(guān)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　第二十二條采購的進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設(shè)備，必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格證明，外文包裝配有中文標(biāo)識。

　　第二十三條運(yùn)輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。運(yùn)輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過程中應(yīng)做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。

　　第二十四條采購食品入庫前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，出入庫時應(yīng)登記，作好記錄，建立臺賬。

　　第二十五條入庫必須做到以下幾點(diǎn)。

　　1.無證貨物不得采購，缺證或證照存在實(shí)質(zhì)瑕疵不得入庫。

　　2.入庫必須按制度規(guī)定如實(shí)詳細(xì)填寫報表，報表應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人

　　簽字。

　　3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，并加標(biāo)注，徹底杜絕庫內(nèi)食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現(xiàn)象。

　　4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。

　　第二十六條先索證驗(yàn)貨，后加工制作，再進(jìn)入餐廳供餐銷售，嚴(yán)禁無廠名和廠址、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期限的“三無”產(chǎn)品混入，保障食品安全。

　　第二十七條專人專管，先進(jìn)先用，隨時抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無過期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，并做好檢查記錄，及時報告并采取有效措施，保證食品安全。

　　第二十八條廚房加工人員應(yīng)及時反饋加工制作中出現(xiàn)的食品質(zhì)量、衛(wèi)生異常情形與問題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。

　　第二十九條勤進(jìn)貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，隨時報告庫存食品衛(wèi)生安全情況。